縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2017年部門決算

目   錄

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1．制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2．制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟(jì)糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

5.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：政府、財(cái)政所、民政所、計(jì)生服務(wù)所、農(nóng)經(jīng)站、水利站、廣播站。本部門2017年年末編制人數(shù)77人，其中行政編制34人，事業(yè)編制42人,參公編制1人；年末實(shí)有人數(shù)61人，其中在職人員48人、退休人員13人。

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2017年度收入總計(jì)1,881.34萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬(wàn)元，和上年持平，主要原因是：額度結(jié)余；本年收入合計(jì)1,896.34萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)75.1%，主要原因是：1、扶貧領(lǐng)域的項(xiàng)目資金大幅增加2、全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生工程資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,881.34萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。上年結(jié)余15萬(wàn)。

二、支出決算情況說(shuō)明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2017年度支出總計(jì)1,896.34萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1,881.34萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)76.16%，主要原因是：1、扶貧領(lǐng)域的項(xiàng)目資金投入大幅增加；2、全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生資金投入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬(wàn)元，和上年持平，主要原因是：額度結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出628.61萬(wàn)元，占33.41%；項(xiàng)目支出1,252.72萬(wàn)元，占66.59%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬(wàn)元，占0%。 

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,881.34萬(wàn)元，決算數(shù)為1,881.34萬(wàn)元，年末完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為429.708萬(wàn)元，決算數(shù)為429.708萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)為5.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為400.55262萬(wàn)元，決算數(shù)為400.55262萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為17.4萬(wàn)元，決算數(shù)為17.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為285.2632萬(wàn)元，決算數(shù)為285.2632萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)566.3430萬(wàn)元，決算數(shù)為566.3430萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）住房和保障支出年初預(yù)算數(shù)29.0874萬(wàn)元，決算數(shù)為29.0874萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)147.4814萬(wàn)元，決算數(shù)為147.4814萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.19萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少158.81萬(wàn)元，降低43.40%。主要原因是：加強(qiáng)管理，節(jié)減了開(kāi)支。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，決算數(shù)為14.91萬(wàn)元，完成預(yù)算36.37%，決算數(shù)較上年下降54.85%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)開(kāi)支。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，決算數(shù)為11.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.78%，決算數(shù)較上年下降46.78%。主要原因是：加強(qiáng)管理，節(jié)減了支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.17%，決算數(shù)較上年下降71.80%。主要原因是：我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2017年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出628.61萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出327.82萬(wàn)元，較2016年增加16.3108萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%，主要原因是：2017年全區(qū)工資普調(diào)。

（二）商品和服務(wù)支出207.1907萬(wàn)元，較2016年減少77.0695萬(wàn)元，下降27.11%，主要原因是：加強(qiáng)管理，節(jié)減了支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出93.60萬(wàn)元，較2016年減少308.6583萬(wàn)元，下降76.73%，主要原因是：政策性補(bǔ)助因素。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，本部門共有車輛2輛。

九、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目涉及資金1,252.72萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出577.19萬(wàn)元。

組織對(duì)政府、財(cái)政所、民政所、計(jì)生服務(wù)所、農(nóng)經(jīng)站、水利站、廣播站部門進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

組織對(duì)全體機(jī)關(guān)干部職工進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開(kāi)決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除。）

第四部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

（詳見(jiàn)附表）