贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2019年部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2019年部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

  五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  六、政府采購支出情況說明

  七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

  八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

  九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

一、 部門主要職能

1．制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2．制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防護工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

5.完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：政府、財政所、民政所、計生服務(wù)所、農(nóng)經(jīng)站、水利站、廣播站。

本部門2019年年末編制人數(shù)75人，其中行政編制34人，事業(yè)編制41人；年末實有人數(shù)53人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計5030.32萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，與上年持平，主要原因是：額度結(jié)余；本年收入合計5030.32萬元，較上年下降27.6%，主要原因是：加強了扶貧項目資金管理。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5030.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計5030.32萬元，其中本年支出合計5030.32萬元，較上年下降27.6%，主要原因是：加強了扶貧項目資金管理；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，較上年與上年持平，主要原因是：額度結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1010.49萬元，占20.08%；項目支出4019.83萬元，占79.72%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5030.32萬元，決算數(shù)為5030.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為539.68萬元，決算數(shù)為539.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為62.01萬元，決算數(shù)為62.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.09萬元，決算數(shù)為19.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為774.50萬元，決算數(shù)為774.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)3380.02萬元，決算數(shù)為3380.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)86.09萬元，決算數(shù)為86.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)79萬元，決算數(shù)為79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)79.93萬元，決算數(shù)為79.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出468.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年增加220.81萬元，增長47.11%。主要原因是：加強扶貧領(lǐng)域管理工作資金投入。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為39.77萬元，決算數(shù)為13.04萬元，完成預(yù)算的32.78%，決算數(shù)較上年下降10.31%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為22.31萬元，決算數(shù)為10.34萬元，完成預(yù)算的46.35%，決算數(shù)較上年下降10.39%。主要原因是：加強管理，節(jié)減了支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為17.46萬元，決算數(shù)為2.7萬元，完成預(yù)算的16.7%，決算數(shù)較上年下降10%，主要原因是：嚴格控制用車頻率。

六、政府采購支出情況說明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年度無政府采購支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1010.49萬元，其中：

（一）工資福利支出518.06萬元，較2018年增加225.3萬元，上升43.48%，主要原因是人員調(diào)動。

（二）商品和服務(wù)支出468.71萬元，較2018年增加220.81萬元，增長47.11%。主要原因是：加強扶貧領(lǐng)域管理工作資金投入。

（三）對個人和家庭補助支出23.72萬元，較2018年增加0.27萬元，上升1.1%，主要原因是：政策性補助因素。

（四）其他資本性支出0萬元。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金3505.93萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“韓坊農(nóng)村路路面修復(fù)工程”等項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出3505.93萬元。從監(jiān)控情況來看，項目成效達到了預(yù)計，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響。

組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3505.93萬元。從評價情況來看，項目成效達到了預(yù)計，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活環(huán)境得到了質(zhì)的提升。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇一個項目）。表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致：我部門今年在市本級部門決算中試點公開韓坊農(nóng)村路路面修復(fù)工程項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，韓坊農(nóng)村路路面修復(fù)工程項目自評得分為100 分。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）

第四部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2019年部門決算表

  詳見附件。