贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公’’經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管;保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。

二、部門基本情況

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)75人,其中:行政編制34人,參公編制0人,全額事業(yè)編制41人,差額按款事業(yè)編制0人,實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職人數(shù)35人,包括行政人數(shù)22人、參公人數(shù)0人、全額事業(yè)人數(shù)13人,差額事業(yè)人數(shù)0人;離休人數(shù)0人;退休人數(shù)13人

第二部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算

情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2019年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為770.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政款收入770.98萬(wàn)元,占收入預(yù)算的100%，較去年預(yù)算安排減少40.88萬(wàn)元，減少5.04%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為770.98萬(wàn)元，較去年預(yù)算安排減少40.88萬(wàn)元，減少5.04%。其中按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出315.72萬(wàn)元,占支出總額的40.95%,較去年減少126.7392萬(wàn)元，減少28.64%（包括工資福利支出291.2173萬(wàn)元, 較去年增加58.2864萬(wàn)元，原因?yàn)楣べY普調(diào)。商品和服務(wù)支出15.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.0812萬(wàn)元;項(xiàng)目支出455.26萬(wàn)元占支出預(yù)算總額的59.05%）。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出409.31萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的53.09%，較去年預(yù)算安排減少43.6481萬(wàn)元，減少9.6%。社會(huì)保障與就業(yè)支出57.86萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的7.5%,較去年預(yù)算安排增加4.0402萬(wàn)元，增加7.5%。原因?yàn)楣べY普調(diào)，相關(guān)繳費(fèi)增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.91萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.06%,較去年預(yù)算安排減少1.1193萬(wàn)元，減少6.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18.64萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.4%，較去年預(yù)算安排增加1.9568萬(wàn)元，增加11.72%。原因?yàn)榫游瘯?huì)繳費(fèi)的增加。農(nóng)林水事務(wù)支出245.08萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的31.79%,較去年預(yù)算安排增加0.0024萬(wàn)元，增加0.01%,住房保障支出24.18萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.15%。較去年預(yù)算安排減少2.112萬(wàn)元，減少8%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2019年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為770.98萬(wàn)元，較去年預(yù)算安排減少40.88萬(wàn)元，減少5.04%。具體為: :一般公共服務(wù)支出409.31萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的53.09%，較去年預(yù)算安排減少43.6481萬(wàn)元，減少9.6%。社會(huì)保障與就業(yè)支出57.86萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的7.5%,較去年預(yù)算安排增加4.0402萬(wàn)元，增加7.5%。原因?yàn)楣べY普調(diào)，相關(guān)繳費(fèi)增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.91萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.06%,較去年預(yù)算安排減少1.1193萬(wàn)元，減少6.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18.64萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.4%，較去年預(yù)算安排增加1.9568萬(wàn)元，增加11.72%。原因?yàn)榫游瘯?huì)繳費(fèi)的增加。農(nóng)林水事務(wù)支出245.08萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的31.79%,較去年預(yù)算安排增加0.0024萬(wàn)元，增加0.01%,住房保障支出24.18萬(wàn)元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.15%。較去年預(yù)算安排減少2.112萬(wàn)元，減少8%。

（四）政府性基金情況

2019年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)無(wú)政府性基金收支。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年度行政轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助預(yù)算163.14萬(wàn)元，較上年增加51.47%，主要原因是適當(dāng)增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將保障我鎮(zhèn)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.492萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)22.31萬(wàn)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)，裝備購(gòu)置費(fèi)7.9萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出47.978萬(wàn)元。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，合理安排好使用情況。

（六）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年度編制政府采購(gòu)預(yù)算37.9萬(wàn)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，韓坊鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目177個(gè)，涉及資金2517.25萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排39.77萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)22.31萬(wàn)元，減少3%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬(wàn)元，減少3%

。

第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。