贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公’’經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管;保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。

二、部門基本情況

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)75人,其中:行政編制34人,參公編制0人,全額事業(yè)編制41人,差額按款事業(yè)編制0人,實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職人數(shù)35人,包括行政人數(shù)22人、參公人數(shù)0人、全額事業(yè)人數(shù)13人,差額事業(yè)人數(shù)0人;離休人數(shù)0人;退休人數(shù)12人；遺屬補(bǔ)助2人。

第二部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為937.6萬元,其中:財(cái)政款收入937.6萬元,占收入預(yù)算的100%，較去年預(yù)算安排增加50.11萬元，增加5.34%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為937.6萬元，較去年預(yù)算安排增加50.11萬元，增加5.34%。其中按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出677.56萬元,占支出總額的72.26%,較去年增加50.11萬元，增加7.3%（包括工資福利支出418.70萬元, 較去年增加51.84萬元，原因?yàn)槿藛T有調(diào)動(dòng)增加。商品和服務(wù)支出21.42萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.12萬元;資本性支出227.32萬元；行政事業(yè)性項(xiàng)目支出260.04萬元，占支出預(yù)算總額的27.73%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出491.65萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的52.43%，較去年預(yù)算安排增加43.27萬元，增加8.8%，原因?yàn)槿藛T有調(diào)動(dòng)增加。社會(huì)保障與就業(yè)支出52.62萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.61%,較去年預(yù)算安排減少5.79萬元，減少11.01%。衛(wèi)生健康支出21.76萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.32%,較去年預(yù)算安排增加2.01萬元，增加9.23%，原因?yàn)楣べY普調(diào)，相關(guān)繳費(fèi)增加。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18.64萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.99%。農(nóng)林水事務(wù)支出305.94萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的32.63%,住房保障支出46.99萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為937.6萬元，較去年預(yù)算安排增加50.11萬元，增加5.34%。具體為:一般公共服務(wù)支出491.65萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的52.43%，較去年預(yù)算安排增加43.27萬元，增加8.8%，原因?yàn)槿藛T有調(diào)動(dòng)增加。社會(huì)保障與就業(yè)支出52.62萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.61%,較去年預(yù)算安排減少5.79萬元，減少11.01%。衛(wèi)生健康支出21.76萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.32%,較去年預(yù)算安排增加2.01萬元，增加9.23%，原因?yàn)楣べY普調(diào)，相關(guān)繳費(fèi)增加。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18.64萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.99%。農(nóng)林水事務(wù)支出305.94萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的32.63%,住房保障支出46.99萬元。

（四）政府性基金情況

2021年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)無政府性基金收支。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年度行政轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助預(yù)算131.38萬元，較上年增加5.47%，主要原因是適當(dāng)增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將保障我鎮(zhèn)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)25萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼17.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬，公務(wù)接待費(fèi)22.31萬，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬，裝備購置費(fèi)7.9萬，其他商品和服務(wù)支出10.83萬元。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，合理安排好使用情況。

（六）政府采購支出情況說明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年度編制政府采購預(yù)算20萬。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，韓坊鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金487.36萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

1. 項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、基層民政工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼及公用經(jīng)費(fèi)、居委會(huì)經(jīng)費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)管理費(fèi)

2. 立項(xiàng)依據(jù)：贛市財(cái)預(yù)字等相關(guān)文件

3. 實(shí)施主體：韓坊鎮(zhèn)人民政府

4. 實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目

5. 年度預(yù)算安排：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付131.38萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)6.9萬元、基層民政工作經(jīng)費(fèi)11.72萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)7.0萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部津貼及公用經(jīng)費(fèi)45.9萬元、居委會(huì)經(jīng)費(fèi)18.64萬元、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.78萬元、村級(jí)管理費(fèi)260.04萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排39.77萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)22.31萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增多了，但節(jié)省了開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是開展公車改革，保留了車輛。

第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。