贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算

一、部門基本情況

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)75人，其中：行政編制數(shù)34人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人；實有人數(shù)56人，其中：行政編制數(shù)32人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人，退休人員11人。

 二、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為882.8萬元，其中：財政撥款收入882.8萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為882.8萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出622.76萬元，占支出預(yù)算總額的70.5%，包括工資福利支出366.86萬元、商品和服務(wù)支出60.26萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.72萬元、資本性支出186.92萬元；行政事業(yè)性項目支出260.04萬元，占支出預(yù)算總額的29.5%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出448.38萬元，占支出預(yù)算總額的50.8%；社會保障和就業(yè)支出58.41萬元，占支出預(yù)算總額的6.6%；衛(wèi)生健康支出19.75萬元，占支出預(yù)算總額的2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.64萬元，占支出預(yù)算總額的2.1%；農(nóng)林水支出305.94萬元，占支出預(yù)算總額的34.66%；住房保障支出31.68萬元，占支出預(yù)算總額的3.64%。

（三）財政撥款支出情況

2020年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算882.8萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體為：一般公共服務(wù)支出448.38萬元，占財政補(bǔ)助支出的50.8%；社會保障和就業(yè)支出58.41萬元，占財政補(bǔ)助支出的6.6%；衛(wèi)生健康支出19.75萬元，占財政補(bǔ)助支出的2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.64萬元，占財政補(bǔ)助支出的2.1%；農(nóng)林水支出305.94萬元，占財政補(bǔ)助支出的34.66%；住房保障支出31.68萬元，占財政補(bǔ)助支出的3.64%。

（四）政府性基金情況

2020年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)無政府性基金收支。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2020年度行政轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助預(yù)算131.38萬元，較上年增加5.47%，主要原因是適當(dāng)增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將保障我鎮(zhèn)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)25萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼17.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬，公務(wù)接待費(fèi)22.31萬，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬，裝備購置費(fèi)7.9萬，其他商品和服務(wù)支出10.83萬元。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，合理安排好使用情況。

（六）政府采購支出情況說明

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2020年度編制政府采購預(yù)算20萬。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，韓坊鎮(zhèn)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目256個，涉及資金2517.25萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排39.77萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)22.31萬元，減少3%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬元，減少3%

。

第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。