贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2020年部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況
一、 部門主要職能
1．制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2．制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防護工作。
3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府、贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
本部門2020年年末編制人數(shù)75人，其中行政編制34人，事業(yè)編制41人；年末實有人數(shù)53人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計4264.46萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，與上年持平，主要原因是：額度結(jié)余；本年收入合計4264.46萬元，較上年下降15.22%，主要原因是：加強了扶貧項目資金管理。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4264.46萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計4264.46萬元，其中本年支出合計4264.46萬元，較上年下降15.22%，主要原因是：加強了扶貧項目資金管理；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15萬元，較上年與上年持平，主要原因是：額度結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1085.07萬元，占25.45%；項目支出3179.39萬元，占74.55%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4264.46萬元，決算數(shù)為4264.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為788.09萬元，決算數(shù)為788.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為152.01萬元，決算數(shù)為152.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.12萬元，決算數(shù)為39.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為400萬元，決算數(shù)為400萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為317.27萬元，決算數(shù)為317.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)2269.88萬元，決算數(shù)為2269.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（八）交通運輸支出支出年初預(yù)算數(shù)108.2萬元，決算數(shù)為108.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（九）住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)69.89萬元，決算數(shù)為69.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（十）特別抗議國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)120萬元，決算數(shù)為79萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1085.07萬元，其中：
（一）工資福利支出712.51萬元，較2019年增加194.45萬元，增長37.53%，主要原因是：人員增加調(diào)入等。
（二）商品和服務(wù)支出316.60萬元，較2019年減少152.11萬元，下降32.45%，主要原因是：我鎮(zhèn)嚴格落實過緊日子要求。
（三）對個人和家庭補助支出55.96萬元，較2019年增加32.24萬元，增長135%，主要原因是：政策性補助因素。
（四）資本性支出0萬元，較2019年無增減，主要原因是：無該項支出。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為39.77萬元，決算數(shù)為8.43萬元，完成預(yù)算的21.2%，決算數(shù)較上年下降11.58%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為22.31萬元，決算數(shù)為6.27萬元，完成預(yù)算的28.11%，決算數(shù)較上年下降18.24%。主要原因是：加強管理，節(jié)減了支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為17.46萬元，決算數(shù)為2.16萬元，完成預(yù)算的12.37%，決算數(shù)較上年下降4.33%，主要原因是：嚴格控制用車頻率。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出624.95萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加156.24萬元，增長33.33%。主要原因是：加強扶貧領(lǐng)域管理工作資金投入。
七、政府采購支出情況說明
贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2020年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金3179.39萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對“韓坊農(nóng)村路路面修復(fù)工程”等項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出3179.39萬元。從監(jiān)控情況來看，項目成效達到了預(yù)計，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響。
組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3179.39萬元。從評價情況來看，項目成效達到了預(yù)計，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活環(huán)境得到了質(zhì)的提升。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇一個項目）。表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致：我部門今年在市本級部門決算中試點公開韓坊農(nóng)村路路面修復(fù)工程項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，韓坊農(nóng)村路路面修復(fù)工程項目自評得分為100 分。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
