贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2021年度部門決算

目    錄

第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防護工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（五）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府、贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

本部門2021年年末實有人數(shù) 40 人，其中在職人員 40 人，離休人員  0 人，退休人員   0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)   人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  22   人。

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2296.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少15萬元，下降100%；本年收入合計2296.44萬元，較2020年減少1968.02萬元，下降46.15%，主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2296.44萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2296.44萬元，其中本年支出合計2296.44萬元，較2020年減少1968.02萬元，下降46.15%，主要原因是：加強了資金管理；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少15萬元，下降100%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出966.52萬元，占42.09%；項目支出1329.93萬元，占57.91%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2296.44萬元，決算數(shù)為2296.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為724.81萬元，決算數(shù)為724.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為183.26萬元，決算數(shù)為183.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.75萬元，決算數(shù)為28.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為416.42萬元，決算數(shù)為416.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為816.07萬元，決算數(shù)為816.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為21.61萬元，決算數(shù)為21.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.51萬元，決算數(shù)為55.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1856.29萬元，其中：

（一）工資福利支出776.36萬元，較2020年增加63.85萬元，增長8.96%，主要原因是：人員增加調(diào)入等。

（二）商品和服務(wù)支出108.7萬元，較2020年減少207.9萬元，下降65.67%，主要原因是：我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實過緊日子要求。

（三）對個人和家庭補助支出81.46萬元，較2020年增加25.5萬元，增長45.57%，主要原因是：政策性補助因素。

（四）資本性支出0萬元，較2020無增減，主要原因是：無該項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為39.77萬元，決算數(shù)為7.59萬元，完成預(yù)算的19.08%，決算數(shù)較2020年減少0.84萬元，下降9.96%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為22.31萬元，決算數(shù)為  5.64萬元，完成預(yù)算的25.28%，決算數(shù)較2020年減少0.63萬元，下降10.05%，主要原因是：加強管理，節(jié)減了支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.46萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為17.46萬元，決算數(shù)為1.94萬元，完成預(yù)算的11.11%，決算數(shù)較2020年減少0.22萬元，下降10.19%，主要原因是：嚴(yán)格控制用車頻率，減少不必要的出行。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出724.81萬元，較年上年決算數(shù)增加99.86萬元，增長15.98%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，加強了鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域管理工作資金投入。 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金1329.93萬元，占項目支出總額的100%，自評覆蓋率達到100%。    

組織對“萬象山道路征地項目、樟坑橋項目”等項目開展了部門評價、進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出1329.93萬元。從評價情況來看，項目成效達到了預(yù)計，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  1329.93萬元。從評價情況來看，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活環(huán)境得到了質(zhì)的提升。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門績效評價工作開展情況：1.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改。2..明確績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。 3.嚴(yán)格績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負(fù)責(zé)人進行梳理并整改。

綜合評價情況：我部門公開萬象山道路征地項目、樟坑橋項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，萬象山道路征地項目、樟坑橋項目自評得分均為100分。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2021年部門總體目標(biāo)為決算支出2296.44萬元，其中財政撥款2296.44萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出966.52萬元，其中一般公共服務(wù)支出724.81萬元，社會保障和就業(yè)支出157.44萬元，衛(wèi)生健康支出28.75萬元，住房保障支出55.51萬元。項目支出889.78萬元，其中社會保障和就業(yè)支出25.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.27萬元，農(nóng)林水支出816.07萬元，交通運輸支出21.61萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。

部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值2296.44萬元，全年完成值2296.44萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進措施：1、主要問題：經(jīng)費還存在缺口，有些項目建設(shè)支出未達到預(yù)期效果。2、原因：為本部門經(jīng)費來源上級撥款，無其他經(jīng)費來源，項目建設(shè)受限。3、改進措施：將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理，加強財政資金管理，合理定位預(yù)算績效目標(biāo)。強化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。