贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管;保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：

編制人數(shù)小計(jì)75人,其中：行政編制人數(shù)33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)42人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)60人,其中：在職人數(shù)小計(jì)60人,行政在職人數(shù)31人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)21人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分  贛縣區(qū)贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;財(cái)政撥款收入1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出817.22萬元,較上年預(yù)算安排增加212.56萬元;其中：工資福利支出723.95萬元,商品和服務(wù)支出74.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助18.93萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出233.29萬元,較上年預(yù)算安排增加50萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出233.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出834.67萬元,較上年預(yù)算安排增加218.89萬元;社會保障和就業(yè)支出107.92萬元,較上年預(yù)算安排增加20.28萬元;衛(wèi)生健康支出34.14萬元,較上年預(yù)算安排增加6.15萬元;住房保障支出73.78萬元,較上年預(yù)算安排增加17.24萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出723.95萬元,較上年預(yù)算安排增加223.15萬元;商品和服務(wù)支出74.34萬元,較上年預(yù)算安排減少9.97萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助18.93萬元,較上年預(yù)算安排減少0.62萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1050.51萬元,較上年預(yù)算安排增加262.56萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出834.67萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出107.92萬元,衛(wèi)生健康支出34.14萬元,住房保障支出73.78萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出817.22萬元,較上年預(yù)算安排增加212.56萬元;其中：工資福利支出723.95萬元,商品和服務(wù)支出74.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助18.93萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出233.29萬元,較上年預(yù)算安排增加50萬元;其中：商品和服務(wù)支出233.29萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算141.11萬元，比2022年預(yù)算增加17.25萬元，增長13.9%。主要原因是新招錄了多名事業(yè)編制人員，適當(dāng)增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，合理安排好使用情況。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額1050.51萬元。我鎮(zhèn)將優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目 5個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)233.29萬元，其中：村級轉(zhuǎn)移支付141.38萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)6.9萬元，基層民政工作經(jīng)費(fèi)11.72萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)13.29萬元，寶蓮山工作經(jīng)費(fèi)60萬元。

（十）預(yù)算績效管理情況說明

1.紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)我鎮(zhèn)2023年度紀(jì)檢監(jiān)察工作的有效開展

（2）立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)

（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：改善紀(jì)檢監(jiān)察辦公條件，提高紀(jì)檢監(jiān)察工作效率，維持紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常支出

（5）實(shí)施周期：2023年1-12月

（6）本年度預(yù)算安排：6.9萬元

（7）績效目標(biāo)：

成本指標(biāo)：紀(jì)檢監(jiān)察工作支出≤6.9萬元

時效指標(biāo)：紀(jì)檢監(jiān)察工作資金撥付及時率=100%

社會效益指標(biāo)：紀(jì)檢監(jiān)察干部履職積極性 定性 提升

滿意度指標(biāo)：紀(jì)檢監(jiān)察工作社會滿意度≥95%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排35.89萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待20.13萬元,比上年減1.06萬元，主要原因是：節(jié)省了開支。

公務(wù)用車運(yùn)行14.97萬元,比上年減0.79萬元，主要原因是：提高了公務(wù)用車運(yùn)行效率。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。