贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管;保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：

贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)75人,其中:行政編制34人,參公編制0人,全額事業(yè)編制41人,差額按款事業(yè)編制0人,實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職人數(shù)35人,包括行政人數(shù)22人、參公人數(shù)0人、全額事業(yè)人數(shù)13人,差額事業(yè)人數(shù)0人;離休人數(shù)0人;退休人數(shù)12人；遺屬補(bǔ)助2人。

第二部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為787.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少149.65萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入787.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少149.65萬(wàn)元。教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為787.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少149.65萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出604.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少72.9萬(wàn)元;其中：工資福利支出500.8萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出84.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.55萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出183.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少76.75萬(wàn)元;其中：工資福利支出0元,商品和服務(wù)支出183.29萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出615.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加124.13萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出87.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35.02萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出27.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.23萬(wàn)元;住房保障支出56.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.55萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出500.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加82.1萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出84.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加62.89萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.43萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少227.32萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為787.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少149.65萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出615.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出87.64萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出27.99萬(wàn)元,住房保障支出56.54萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出604.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少72.9萬(wàn)元;其中：工資福利支出500.8萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出84.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.55萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出183.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少76.75萬(wàn)元;其中：工資福利支出0元,商品和服務(wù)支出183.29萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)無(wú)政府性支出基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算123.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少14.52萬(wàn)元，減少10.19%,主要原因是適當(dāng)增加了辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將保障我鎮(zhèn)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)12.21萬(wàn)元，水費(fèi)5萬(wàn)元,電費(fèi)5萬(wàn)元，取暖費(fèi)1.39萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼20.28萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.76萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)21.19萬(wàn)，福利費(fèi)3.49萬(wàn)元，裝備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出19.55萬(wàn)元。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，合理安排好使用情況。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述：贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)下嶺村道路建設(shè)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省贛州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年縣鄉(xiāng)道路建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（贛市財(cái)預(yù)字[2021]46號(hào)）

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)

（4）實(shí)施方案：及時(shí)修建下嶺村道路建設(shè)，保障道路建設(shè)項(xiàng)目施工、完成項(xiàng)目高效撥付。

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款10萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝10萬(wàn)元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排36.95萬(wàn)元，其中：

公務(wù)接待21.19萬(wàn)元,比上年減1.12萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)省了開支。

公務(wù)用車運(yùn)行15.76萬(wàn)元,比上年減1.7萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)省了開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。