贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、鄉(xiāng)村振興、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟(jì)糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（五）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府、贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、贛州市贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)81人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)2703.93萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年無變化；本年收入合計(jì)2703.93萬(wàn)元，較2021年增加407.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.74%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2661.66萬(wàn)元，占98.44%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入42.27萬(wàn)元，占1.56%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)2703.93萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2703.93萬(wàn)元，較2021年增加407.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.74%，主要原因是：農(nóng)林水支出及一般公共服務(wù)支出有所增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年無變化，主要原因是：加強(qiáng)了收支管理。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1237.21萬(wàn)元，占45.76%；項(xiàng)目支出1466.72萬(wàn)元，占54.24%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2703.93萬(wàn)元，決算數(shù)為2703.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為956.57萬(wàn)元，決算數(shù)為956.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加強(qiáng)了一般公共服務(wù)支出的資金管理。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為196.11萬(wàn)元，決算數(shù)為196.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：較好地完成轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保障服務(wù)和穩(wěn)定就業(yè)任務(wù)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.99萬(wàn)元，決算數(shù)為27.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障轄區(qū)內(nèi)居民衛(wèi)生健康服務(wù)，改善醫(yī)療條件。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為64.47萬(wàn)元，決算數(shù)為64.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)工作有效開展。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1234.25萬(wàn)元，決算數(shù)為1234.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加強(qiáng)了農(nóng)林水資金的管理，提高了資金使用效率。
（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸安全便捷。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為56.54萬(wàn)元，決算數(shù)為56.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障干部職工住房公積金的正常繳納。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為158萬(wàn)元，決算數(shù)為158萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：應(yīng)急救援及自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后重建支出略有增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2661.66萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1113.49萬(wàn)元，較2021年增加337.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.42%，主要原因是：寶蓮山管委會(huì)的行政撤并，以及新招錄人員的增加。
（二）商品和服務(wù)支出81.52萬(wàn)元，較2021年減少27.18萬(wàn)元，下降25%，主要原因是：控制了商品和服務(wù)購(gòu)買，加強(qiáng)了資金使用效率，節(jié)省了開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出42.2萬(wàn)元，較2021年減少 39.26萬(wàn)元，下降48.19%，主要原因是：上級(jí)政策有變動(dòng)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本部門無此項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 6.82萬(wàn)元，決算數(shù)為6.82萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.77萬(wàn)元，下降10.14%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：本部門無人員因公出國(guó)
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.08萬(wàn)元，決算數(shù)為5.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.56萬(wàn)元，下降9.92%，主要原因是控制了公務(wù)接待的成本，節(jié)省了開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制了公務(wù)接待的成本，節(jié)省了開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 240批，累計(jì)接待 608人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。主要用于督查、聯(lián)系工作等接待事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.75萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.75萬(wàn)元，決算數(shù)為1.75萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.19萬(wàn)元，下降9.8%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車的管理，提升了公車運(yùn)行使用效率，加強(qiáng)了公車的維保養(yǎng)護(hù)，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)了公務(wù)用車的管理，提升了公車運(yùn)行使用效率，加強(qiáng)了公車的維保養(yǎng)護(hù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出941.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加216.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.92 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加，加強(qiáng)了鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域管理工作資金投入。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，無其他用車。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目29個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1424.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“韓坊鎮(zhèn)梅街村道路水毀修復(fù)項(xiàng)目”、“韓坊鎮(zhèn)公墓區(qū)道路硬化工程項(xiàng)目”等29個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1424.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目成效達(dá)到了預(yù)計(jì)，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1424.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，給群眾生產(chǎn)、生活帶來了積極的影響，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活環(huán)境得到了質(zhì)的提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
詳見附件。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2022年部門總體目標(biāo)為決算支出2703.91萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2703.91萬(wàn)元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1237.21萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出956.57萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出196.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.99萬(wàn)元，住房保障支出56.54萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1466.72萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.47萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1234.25萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出158萬(wàn)元。工作任務(wù)為保障本部門2022年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的正常開展。
部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值2703.91萬(wàn)元，全年完成值2703.91萬(wàn)元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時(shí)效上，資金撥付都按時(shí)限要求及時(shí)撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動(dòng)了本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會(huì)效益上，社會(huì)滿意度大于95%，社會(huì)認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強(qiáng)；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施：1、主要問題：經(jīng)費(fèi)還存在缺口，有些項(xiàng)目建設(shè)支出未達(dá)到預(yù)期效果。2、原因：為本部門經(jīng)費(fèi)來源上級(jí)撥款，無其他經(jīng)費(fèi)來源，項(xiàng)目建設(shè)受限。3、改進(jìn)措施：將相關(guān)工作納入財(cái)政預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理定位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。強(qiáng)化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附 件
無
