贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)包括：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理智能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管；保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)力；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；承辦區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)76人，其中：行政編制人數(shù)34人，事業(yè)編制人數(shù)42人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)87人，其中：在職人數(shù)小計(jì)65人，行政在職人數(shù)30人，事業(yè)單位在職人數(shù)35人。退休人數(shù)小計(jì)22人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1104.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加54.28萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加和資本性支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1104.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.28萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1104.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加54.28萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加和資本性支出增加,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出871.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出781.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出59.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.53萬(wàn)元；項(xiàng)目支出233.29萬(wàn)元，其中：工資福利支出781.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出59.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.53萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出848.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.96萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少32.31萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元；住房保障支出79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.22萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出781.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.1萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出59.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.4萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1104.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.28萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出增加和資本性支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出848.63萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.83萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元；住房保障支出79萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出871.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加54.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出781.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出59.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.53萬(wàn)元。項(xiàng)目支出233.29萬(wàn)元，其中：工資福利支出781.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出59.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.53萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算697.06萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加555.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)393.98%，主要原因?yàn)椋?/font>新招錄了多名事業(yè)編人員，適當(dāng)增加了辦公費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，合理安排好使用情況。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本公共服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧與穩(wěn)定，資金使用于村級(jí)、社會(huì)保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、為民辦實(shí)事、保障基本公共運(yùn)轉(zhuǎn)等，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府執(zhí)政能力和服務(wù)水平。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：2024年初批復(fù)預(yù)算 贛區(qū)財(cái)【2024】3號(hào)
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益，保障我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
⑸實(shí)施周期:2024年1月-12月
⑹年度預(yù)算安排：131.38萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金=131.38萬(wàn)元
數(shù)量指標(biāo):村級(jí)組織個(gè)數(shù)=21個(gè)
質(zhì)量指標(biāo):資金撥付使用合格率=100%
時(shí)效指標(biāo):資金撥付使用及時(shí)率=100%
社會(huì)效益指標(biāo):各項(xiàng)工作保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)-定性正常運(yùn)轉(zhuǎn)
服務(wù)對(duì)象滿意度:群眾滿意度≥95%
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年贛縣區(qū)韓坊鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排24萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,比上年減14.13萬(wàn)元，主要原因是：節(jié)省了開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,比上年減8.97萬(wàn)元，主要原因是：提高了公務(wù)用車運(yùn)行效率。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)12萬(wàn)元,比上年增12萬(wàn)元，主要原因是：2024年計(jì)劃購(gòu)置一輛公車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康領(lǐng)域的相關(guān)支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府為實(shí)施節(jié)能和環(huán)保政策而產(chǎn)生的相關(guān)支出。
（五）住房和保障支出：反映政府按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革制度落實(shí)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
