2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政

預(yù)算（草案）的報(bào)告

---鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室

各位代表：

根據(jù)會(huì)議安排，受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)就2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在區(qū)財(cái)政局的大力支持下，鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，狠抓組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2020年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成3258.66萬元，完成年初預(yù)算791.94萬元的411.48%（主要原因是將扶貧項(xiàng)目資金納入決算管理），比上年減少3000.61萬元，減少47.94%（主要原因是2020年扶貧項(xiàng)目資金投入較2019年有所減少）。其中，上級(jí)補(bǔ)助收入3258.66萬元，為預(yù)算的411.48%。

全年完成一般預(yù)算支出3258.66萬元，完成預(yù)算的411.48%，比上年同期減少3000.61萬元，減少47.94%。其主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為419.43萬元，決算數(shù)為538.25萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.60萬元，決算數(shù)為91.25萬元；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.85萬元，決算數(shù)為24.29萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.92萬元，決算數(shù)為575.01萬元；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1830.11萬元；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.70萬元，決算數(shù)為35.98萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.28萬元；其他支出年初預(yù)算數(shù)為233.44萬元，決算數(shù)為161.49萬元。

二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

(一）繼續(xù)支持“三農(nóng)”工作

積極開展財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼工作。不斷完善惠農(nóng)補(bǔ)貼網(wǎng)，確保惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放到戶，2020年度通過“一卡通”共發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金8932人次，實(shí)發(fā)金額581.84萬元。具體包括：學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)21.77萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金272.43萬元，大中型水庫移民后期扶持資金95.58萬元，農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金3.49萬元，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.12萬元，其他惠農(nóng)補(bǔ)貼類資金155.45萬元。

（二）加大扶持脫貧攻堅(jiān)工作

統(tǒng)籌整合各類扶貧資金，加大對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的資金扶持力度。2020年度，共計(jì)投入1429.23萬元資金用于實(shí)施59個(gè)扶貧項(xiàng)目，其中：交通公路、堡坎項(xiàng)目6個(gè)28.5萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村入戶便道、水渠等項(xiàng)目32個(gè)1162.73萬元，水利飲水、砂石項(xiàng)目2個(gè)53萬元，衛(wèi)健改廁、旅游項(xiàng)目6個(gè)60萬元，住建房屋維修加固項(xiàng)目13個(gè)125萬元。

（三）有效保障基層民生工作

一是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。規(guī)范工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，支出832.22萬元，確保鄉(xiāng)村兩級(jí)干部職工工資及規(guī)范津補(bǔ)貼等及時(shí)、足額發(fā)放。二是控制商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)，2020年全鄉(xiāng)商品和服務(wù)支出173.50萬元，秉持厲行節(jié)約、壓減辦公費(fèi)等。

三、2021年財(cái)政預(yù)算(草案)

(一)收入預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為763.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入763.88萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排減少27.5萬元，減少3.54%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為763.88萬元,較上年預(yù)算安排減少27.5萬元，減少3.54%。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出530.43萬元，占支出預(yù)算總額的69.44%，包括工資福利支出321.77萬元、商品和服務(wù)支出54.61萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.80萬元、資本性支出140.25萬元；項(xiàng)目支出233.44萬元，占支出預(yù)算總額的30.56%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出416.23萬元，占支出預(yù)算總額的54.49%；社會(huì)保障和就業(yè)45.42萬元，占支出預(yù)算總額的10.91%；衛(wèi)生健康支出16.89萬元，占支出預(yù)算總額的2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.92萬元，占支出預(yù)算總額的2.08%；住房保障支出35.98萬元，占支出預(yù)算總額的4.71%；農(nóng)林水支出233.44萬元，占支出預(yù)算總額的25.60%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算763.88萬元，較上年預(yù)算安排減少27.5萬元，減少3.54%。具體為：一般公共服務(wù)支出416.23萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的54.49%；社會(huì)保障和就業(yè)45.42萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出總額的10.91%；衛(wèi)生健康支出16.89萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出總額的2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.92萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.08%；住房保障支出35.98萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的4.71%；農(nóng)林水支出233.44萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的25.60%。

各位代表，2021年，財(cái)政工作任務(wù)更加繁重，面臨諸多挑戰(zhàn)，但我們堅(jiān)信在鄉(xiāng)黨委、政府、區(qū)財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，我鄉(xiāng)財(cái)政事業(yè)將繼續(xù)蒸蒸日上，為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障！謝謝！