贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

2020年部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

    八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國最基層的地方政府，有黨委辦、政府辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、水管站、廣播電視站、計劃生育服務(wù)所、財政所、民政所等部門。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī)，加強三個文明建設(shè)，使鄉(xiāng)各項事業(yè)蓬勃發(fā)展。

1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)畜牧、水產(chǎn)動植物檢驗檢疫，鄉(xiāng)企業(yè)、果業(yè)、水利、水土保持等工作；

2.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化、教育、廣播電視等工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)管理與監(jiān)督工作；

3.負(fù)責(zé)計劃生育工作，抓好基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推行計劃生育村民自治；

4.負(fù)責(zé)財政預(yù)算和執(zhí)行工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、城鎮(zhèn)低保、救災(zāi)救濟(jì)、殯葬改革等工作；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)村勞力轉(zhuǎn)移和社會保障等工作；

6.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)知識的普及、宣傳等工作，完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府。

本部門2020年年末編制人數(shù)51人，其中行政編制23人，事業(yè)編制28人；年末實有人數(shù)48人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計3258.66萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.92萬元，較上年不變；本年收入合計3250.75萬元，較2019年3000.6萬元，下降減少47.5%，原因是：扶貧項目投入資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3250.75萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3258.66萬元，其中本年支出合計3250.75萬元，較2019年減少3000.6萬元，下降48%，主要原因是：扶貧項目投入資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.92萬元，較上年不變。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1056.98萬元，占32.52%；項目支出2193.76萬元，占67.48%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為791.94萬元，決算數(shù)為3250.75萬元，完成年初預(yù)算的410.48%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為652.87萬元，決算數(shù)為538.25萬元，完成年初預(yù)算的82.44%，主要原因是：縮減行政支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.60萬元，決算數(shù)為91.29萬元，完成年初預(yù)算的111.88%，主要原因是：增加養(yǎng)老保險計入決算等。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.85萬元，決算數(shù)為24.29萬元，完成年初預(yù)算的144.15%，主要原因是：衛(wèi)生健康經(jīng)費計入決算等。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.92萬元，決算數(shù)為575.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按上級要求將2020年度扶貧項目投入資金列入了決算管理。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1830.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按上級要求將2020年度扶貧項目投入資金列入了決算管理。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.70萬元，決算數(shù)為35.98萬元，完成年初預(yù)算的145.67%，主要原因是：住房公積金計入決算等。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費計入決算等。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為68.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其他支出經(jīng)費計入決算等。

（九）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境治理經(jīng)費計入決算等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1056.98 萬元，其中：

（一）工資福利支出832.22萬元，較2019年增加159.36  萬元，增長23.68 %，主要原因是：新招錄公務(wù)員，工資調(diào)標(biāo)等。

（二）商品和服務(wù)支出173.50萬元，較2019年增加 62.08萬元，增長55.72 %，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出51.26萬元，較2019年減少56.68萬元，下降 52.51 %，主要原因是：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼等不計入決算。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為41萬元，決算數(shù)為19.36萬元，完成預(yù)算的47.22%，決算數(shù)較上年下降20.98%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為10.19萬元，完成預(yù)算的36.40%，決算數(shù)較上年下降21%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，縮減食堂開支等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.16萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為9.16萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為9.16萬元，完成預(yù)算的70.46%，決算數(shù)較上年下降21.03%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，縮減車輛維護(hù)費等。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出173.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少6.5 萬元，降低3.61 %，主要原因是：主要原因是：節(jié)能減排，厲行節(jié)約，壓減辦公費等商品和服務(wù)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020 年度政府采購支出總額3.54萬元，其中：政府采購貨物支出3.54萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車  輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金364萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“村民委員會和村黨支部的補助”進(jìn)行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出364萬元。從監(jiān)控情況來看，產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)）、效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、滿意度指標(biāo)（服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）等指標(biāo)都能夠達(dá)標(biāo)。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中試點公開村民委員會和村黨支部的補助項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，村民委員會和村黨支部的補助項目自評得分為100分。

第三部分、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。