贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

2021年部門(mén)預(yù)算

第一部分 贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國(guó)最基層的地方政府，有黨政辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、水管站、廣播電視站、計(jì)劃生育服務(wù)所、財(cái)政所、民政所等部門(mén)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī)，加強(qiáng)三個(gè)文明建設(shè)，使鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)畜牧、水產(chǎn)動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫，鄉(xiāng)企業(yè)、果業(yè)、水利、水土保持等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化、教育、廣播電視等工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)管理與監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育工作，抓好基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推行計(jì)劃生育村民自治；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行工作，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、城鎮(zhèn)低保、救災(zāi)救濟(jì)、殯葬改革等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)農(nóng)村勞力轉(zhuǎn)移和社會(huì)保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)知識(shí)的普及、宣傳等工作，完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)共有預(yù)算單位 1 個(gè)。編制數(shù)52人,其中:行政編制23人,參公編制0人,全額事業(yè)編制29人,差額按款事業(yè)編制0人,實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職人數(shù)38人,包括行政人數(shù)22人、全額事業(yè)人數(shù)16人,差額事業(yè)人數(shù)0人;離休人數(shù)0人;退休人數(shù)10人。

第二部分 贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

 2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為763.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政款收入763.04萬(wàn)元,占收入預(yù)算的100%。本年預(yù)算較上年安排減少28.9萬(wàn)元，下降3.65%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為763.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少28.9萬(wàn)元，下降3.65%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出529.6萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的69.4%,包括工資福利支出321.77萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出17.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.12萬(wàn)元，資本性支出176.31萬(wàn)元;項(xiàng)目支出233.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.6%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出382.92萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的50.02%;社會(huì)保障和就業(yè)支出52.12萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.83%;衛(wèi)生健康支出16.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.98%；農(nóng)林水支出233.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.59%；住房保障支出35.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.72%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算763.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加387.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.05%。具體為：一般公共服務(wù)支出652.87萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的82.44%;社會(huì)保障和就業(yè)支出81.60萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的10.30%;衛(wèi)生健康支出16.85萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.01%；住房保障支出24.70萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.12%。

（四）政府性基金情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性基金收支。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

 2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算共計(jì)558.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.9萬(wàn)元，下降3.65%，主要原因是：就是上年將行政單位離退休費(fèi)32.55萬(wàn)元，列入了年度預(yù)算支出。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府預(yù)算政府采購(gòu)數(shù)額5萬(wàn)元，較上年不變。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日部門(mén)共有車輛2 輛，其中，專業(yè)技術(shù)用車0 輛，業(yè)務(wù)用車2 輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41萬(wàn)元，比上年持平。其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)接待28萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：客商接待和公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行13萬(wàn)元,比上年持平，主要原因是：保持公車正常運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)一致。

第三部分 贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

 (一)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

 (三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

 (四)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 (六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 (七)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 (八)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。