大埠鄉(xiāng)政府2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 大埠鄉(xiāng)政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大埠鄉(xiāng)政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大埠鄉(xiāng)政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大埠鄉(xiāng)政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國(guó)最基層的地方政府，有綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、黨政辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室等部門(mén)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī)，加強(qiáng)三個(gè)文明建設(shè)，使鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。負(fù)責(zé)審批服務(wù)事項(xiàng)受理和辦理，承擔(dān)退役軍人事務(wù)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水、民政、人力資源、社會(huì)保障、文教衛(wèi)生、財(cái)政等服務(wù)職責(zé)；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和人民政府名義行使轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、城市管理、自然資源、住房建設(shè)、路政管理、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及文教衛(wèi)生、農(nóng)林水等部門(mén)賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法；以及完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大埠鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位 1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)51人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)27人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)49人,其中：在職人數(shù)小計(jì)39人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計(jì)____人,退休人數(shù)小計(jì)10人,退職人員____人,遺屬人數(shù)6人。
第二部分 大埠鄉(xiāng)政府2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 大埠鄉(xiāng)政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大埠鄉(xiāng)政府收入預(yù)算總額為572.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.23萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入572.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.23萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大埠鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額為572.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.23萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出400.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加47.61萬(wàn)元;其中：工資福利支出330.97萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出57.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.78萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出171.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.38萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出171.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加53.03萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出55.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.46萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出16.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元;住房保障支出37.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.89萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出330.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.2萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出57.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.45萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.02萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況（基本可以復(fù)制第二點(diǎn)數(shù)據(jù)）
2022年大埠鄉(xiāng)政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為572.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.23萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.55萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出55.58萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.84萬(wàn)元,住房保障支出37.87萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出400.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加47.61萬(wàn)元;其中：工資福利支出330.97萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出57.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.78萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出171.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.38萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出171.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年大埠鄉(xiāng)政府無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大埠鄉(xiāng)政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算57.16 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%。其中：辦公費(fèi)9.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)7.16萬(wàn)元，電費(fèi)9.98萬(wàn)元，日常維修費(fèi)3.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元，一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，其他費(fèi)用5.6萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額3.11萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.11萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)監(jiān)察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)規(guī)定設(shè)置相關(guān)經(jīng)費(fèi)
（3）實(shí)施主體：大埠鄉(xiāng)政府
（4）實(shí)施方案：根據(jù)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察工作清單，對(duì)全鄉(xiāng)公職人員實(shí)施監(jiān)督監(jiān)察和紀(jì)律監(jiān)察等相關(guān)的工作發(fā)生的費(fèi)用保障。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款6.9萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝6.9萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿(mǎn)意度≥90%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27.35萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減） 萬(wàn)元，主要原因是： 。
公務(wù)接待12.35萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行15萬(wàn)元,比上減少11.6萬(wàn)元，主要原因是：減少維修費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
