贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國(guó)最基層的地方政府，有綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、黨政辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室等部門(mén)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī)，加強(qiáng)三個(gè)文明建設(shè)，使鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。負(fù)責(zé)審批服務(wù)事項(xiàng)受理和辦理，承擔(dān)退役軍人事務(wù)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水、民政、人力資源、社會(huì)保障、文教衛(wèi)生、財(cái)政等服務(wù)職責(zé)；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和人民政府名義行使轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、城市管理、自然資源、住房建設(shè)、路政管理、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)以及文教衛(wèi)生、農(nóng)林水等部門(mén)賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法；以及完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位___個(gè)，包括：編制人數(shù)小計(jì)51人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人,其中：在職人數(shù)小計(jì)40人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)10人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為706.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加133.42萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入706.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加133.42萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)____萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為706.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加133.42萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出534.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加133.42萬(wàn)元;其中：工資福利支出470.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.88萬(wàn)元,資本性支出____萬(wàn)元。項(xiàng)目支出171.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;其中：工資福利支出____萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出171.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助____萬(wàn)元,資本性支出____萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出589.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加127.69萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出56.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.03萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出18.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.04萬(wàn)元;住房保障支出41.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.64萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出470.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加139.28萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出49.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.92_萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.1萬(wàn)元;資本性支出___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___萬(wàn)元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為706.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加133.42萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出589.24萬(wàn)元,教育支出____萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出56.61萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出18.88萬(wàn)元,住房保障支出41.51萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出534.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）______萬(wàn)元;其中：工資福利支出470.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出49.18萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.88萬(wàn)元,資本性支出____萬(wàn)元。項(xiàng)目支出171.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）______萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出171.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助____萬(wàn)元,資本性支出____萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性支出基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算49.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少7.98萬(wàn)元，下降13.96%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算____萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算____萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)____輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：  0  。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023 年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門(mén)整體支出預(yù)算金額 706.25  萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目 5    個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 171.93  萬(wàn)元，其中：基層民政經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 5.49 萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  6.9  萬(wàn)元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  4.93   萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目  7.00 萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目147.61  萬(wàn)元。   

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：保障鄉(xiāng)人大各項(xiàng)工作的開(kāi)展，更好地履行人大監(jiān)督。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)區(qū)人大工作要求安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：

⑸實(shí)施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：7 萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)人大各項(xiàng)工作的開(kāi)展，更好地履行人大監(jiān)督。

 2. 基層民政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)區(qū)民政工作要求安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：

⑸實(shí)施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：5.49萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，更好地為人民服務(wù)提供便利

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排  萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)____萬(wàn)元,比上年增（減）___萬(wàn)元，主要原因是：___。

公務(wù)接待12.35萬(wàn)元, 與上年增持平，主要原因是：______。

公務(wù)用車運(yùn)行16萬(wàn)元,與上年平持，主要原因是：______。

公務(wù)用車購(gòu)置____萬(wàn)元,比上年增（減）______萬(wàn)元，主要原因是：______。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。