第一部分  部門概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府是我國最基層的地方政府，有綜合便民服務中心、綜合執(zhí)法大隊、黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展辦公室等部門。主要職責是貫徹執(zhí)行黨和政府在農(nóng)村的一系列方針政策及法律法規(guī)，加強三個文明建設，使鄉(xiāng)各項事業(yè)蓬勃發(fā)展。負責審批服務事項受理和辦理，承擔退役軍人事務、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水、民政、人力資源、社會保障、文教衛(wèi)生、財政等服務職責；根據(jù)相關法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和人民政府名義行使轄區(qū)內安全生產(chǎn)、城市管理、自然資源、住房建設、路政管理、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護以及文教衛(wèi)生、農(nóng)林水等部門賦予和委托授權的行政執(zhí)法；以及完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2024年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府所屬預算單位共有1個，編制人數(shù)51 人，其中：行政編制23人，全額事業(yè)編制28人。實有人數(shù)小計××人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)21，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計12人，遺屬人數(shù)小計4人。

第二部分  2025年部門預算表

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為823.62萬元,較上年預算安排增加49.35萬元,主要原因是工資調標。其中：財政撥款收入823.62萬元，較上年預算安排增加49.35萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為823.62萬元,較上年預算安排增加49.35萬元，主要原因是工資調標,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出622.69萬元，較上年預算安排增加20.35萬元，其中：工資福利支出549.84萬元、商品和服務支出49.32萬元、對個人和家庭的補助23.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出200.93萬元，較上年預算安排增加29萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、其他支出200.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出625.06萬元，較上年預算安排減少8.39萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出91.42萬元，較上年預算安排增加34.07萬元；衛(wèi)生健康支出20.07萬元，較上年預算安排增加3.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算持平；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預算安排增加16萬元；住房保障支出54.57元，較上年預算安排減少2.25萬元；災害防治及應急管理支出5萬元，較上年預算安排增加5萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出549.84萬元，較上年預算安排增加7.96萬元；商品和服務支出49.32萬元，較上年預算安排減少0.48萬元；對個人和家庭的補助23.53萬元，較上年預算安排增加12.87萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為823.62萬元,較上年預算安排增加49.35萬元，主要原因是工資調標。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出625.06萬元，較上年預算安排減少8.39萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出91.42萬元，較上年預算安排增加34.07萬元；衛(wèi)生健康支出20.07萬元，較上年預算安排增加3.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算持平；農(nóng)林水支出16萬元，較上年預算安排增加16萬元；住房保障支出54.57元，較上年預算安排減少2.25萬元；災害防治及應急管理支出5萬元，較上年預算安排增加5萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出622.69萬元，較上年預算安排增加20.35萬元，其中：工資福利支出549.84萬元、商品和服務支出49.32萬元、對個人和家庭的補助23.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出200.93萬元，較上年預算安排增加29萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、其他支出200.93萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經(jīng)費預算49.32萬元，比2024年預算減少0.48萬元，下降0.96%，主要原因為：節(jié)約開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

(九)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：保障人大工作順利開展

⑵立項依據(jù)：根據(jù)人大要求安排專項經(jīng)費

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：根據(jù)人大工作要求，正常開展人大選舉和任免、處理代表意見和建議，保障人大工作順利開展

⑸實施周期：2025年

⑹年度預算安排：7萬元。

⑺項目年度績效目標：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作站運轉，提高資金使用效率

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排22.04萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費11.54萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，堅持過“緊日子”。

公務用車運行維護費10.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：車輛使用頻次減少。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

(三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

(四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出

(五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。