贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2020年部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算基本情況
第二部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2020年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理。
2．搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、部門決算單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的機(jī)構(gòu)共3個(gè)，包括：政府機(jī)關(guān)、便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2020年年末編制人數(shù)71人，其中：行政編制33人，全額事業(yè)編制38人；年末實(shí)有人數(shù)117人，其中：在職人數(shù)84人，離退休人員 33人。
第二部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2020年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)2050.96萬(wàn)元，其中：年初沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2019年減少346.13萬(wàn)元，較上年下降14%，主要原因是：項(xiàng)目的減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2050.96萬(wàn)元，占100 %，減少14%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)2050.96萬(wàn)元，較上年減少14%；主要原因是：項(xiàng)目支出的減少。
本年支出的具體構(gòu)成為： 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1608.44萬(wàn)元，占78%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出442.52萬(wàn)元；占22% .
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1509.67萬(wàn)元，決算數(shù)為2050.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135%。其中：
（一） 一般公共安全服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1067.64萬(wàn)元，決算數(shù)為1243.87萬(wàn)元；主要原因是：經(jīng)費(fèi)及人員的增加。
（二） 公共安全服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為442.03萬(wàn)元，決算數(shù)為807.09萬(wàn)元；主要原因是：農(nóng)林水等項(xiàng)目支出的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1608.44萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1314.28萬(wàn)元，占82%，比上年增長(zhǎng)了167.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%，主要原因是：人員增加及正常工資提標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出266.5萬(wàn)元，占17%，比上年減少38.03萬(wàn)元，下降12.48%；
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.66萬(wàn)元，占1%，比上年減少了7.05萬(wàn)元，下降20.31%；
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為 46萬(wàn)元。決算數(shù)為17.78萬(wàn)元。完成預(yù)算的38.65%，決算數(shù)與上年減少0.5萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降0%。主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，決算數(shù)為9.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.24%，決算數(shù)較上年同等。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，決算數(shù)為8.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.54%，決算數(shù)較上年下降0.03%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)266.5萬(wàn)元，比2019年度減少38.03萬(wàn)元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)將保障我鎮(zhèn)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照新決算法的要求，合理安排好使用情況。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目涉及資金442.52萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出442.52萬(wàn)元。
組織對(duì)便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)等部門進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)全體機(jī)關(guān)干部職工進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
第三部分、專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第四部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2020年部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表（財(cái)政核回）9.28
