目    錄

第一部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責(zé)

梅林鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對全鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（三）加強(qiáng)公共管理。

（四）加強(qiáng)公共安全。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。

（七）動員社會參與。

（八）加強(qiáng)財稅管理。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個，包括：贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府

編制人數(shù)小計72人,其中：行政編制人數(shù)33人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計124人,其中：在職人數(shù)小計79人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)56人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計45人,退職人員0人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1384.71萬元,較上年預(yù)算安排增加170.66萬元;財政撥款收入1384.71萬元,較上年預(yù)算安排增加170.66萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為1384.71萬元,較上年預(yù)算安排增加170.66萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1084.77萬元,較上年預(yù)算安排增加170.66萬元;其中：工資福利支出982.92萬元,商品和服務(wù)支出63.96萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助37.89萬元。項目支出299.93萬元,較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出299.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出987.64萬元,較上年預(yù)算安排增加170.81萬元;社會保障和就業(yè)支出135.95萬元,較上年預(yù)算安排減少3.26萬元;衛(wèi)生健康支出52.09萬元,較上年預(yù)算安排增加8.94萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.18萬元，較上年預(yù)算安排持平;住房保障支出84.85萬元,較上年預(yù)算安排減少5.82萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出982.92萬元,較上年預(yù)算安排增加218.59萬元;商品和服務(wù)支出363.9萬元,較上年預(yù)算安排減少50.92萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助37.89萬元,較上年預(yù)算安排增加2.99萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)財政撥款支出預(yù)算總額為1384.71萬元,較上年預(yù)算安排增加170.66萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出987.64萬元,社會保障和就業(yè)支出135.95萬元,衛(wèi)生健康支出52.09萬元, 城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.18萬元，住房保障支出84.85萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1084.77萬元,較上年預(yù)算安排增加170.66萬元;其中：工資福利支出982.92萬元,商品和服務(wù)支出63.96萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助37.89萬元。項目支出299.93萬元,較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出299.93萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機(jī)關(guān)部門運行費預(yù)算63.96萬元，比2022年預(yù)算減少50.92萬元，下降44%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額100萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算800萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額1384.71萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)部門預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算金額合計299.93萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目132.24萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費項目9.2萬元，基層民政工作經(jīng)費項目     18.55萬元贛州東站征地包產(chǎn)金項目33.5萬元，查違拆違人員經(jīng)費項目90.68萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動工作經(jīng)費項目8.76萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目7萬元。   

（十）重點項目情況說明

1. 紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目

⑴項目概述：紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費。

⑵立項依據(jù)：財政部門預(yù)算

⑶實施主體：贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)

⑷實施方案：紀(jì)檢監(jiān)督檢查

⑸實施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：9.2萬元。

⑺績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝9.2萬元

時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排40.5萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年持平。

公務(wù)接待28.8萬元, 比上年持平，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行11.7萬元, 比上年持平，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年持平。

。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

項目支出績效目標(biāo)表
（2023年度）
項目名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動工作經(jīng)費
主管部門及代碼 921-贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府 實施單位 贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府
"項目資金
（萬元）" 年度資金總額 8.76
其中：財政撥款 8.76
其他資金 0
上年結(jié)轉(zhuǎn) 0
年度績效目標(biāo)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動工作經(jīng)費
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值
成本指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) 預(yù)算執(zhí)行率 ≥98元
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 部門工作管理完成率 ≥90元
質(zhì)量指標(biāo) 部門管理工作覆蓋率 ≥90元
時效指標(biāo) 部門管理工作及時率 ≥90元
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 政府公信力 ≥98元
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意率 ≥98元

附件：2023年梅林鎮(zhèn)預(yù)算公開