目    錄

第一部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職責(zé)

梅林鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（三）加強(qiáng)公共管理。

（四）加強(qiáng)公共安全。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：

編制人數(shù)小計(jì)_71_人,其中：行政編制人數(shù)_33_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_38_人,行政在職人數(shù)_32_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_9_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_43_人。退休人數(shù)小計(jì)40人。

第二部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為1214.04萬元,較上年預(yù)算安排減少62.06萬元;財(cái)政撥款收入1214.04萬元,較上年預(yù)算安排減少62.06萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1214.04萬元,較上年預(yù)算安排減少62.06萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出914.11萬元,較上年預(yù)算安排增加100.76萬元;其中：工資福利支出764.33萬元,商品和服務(wù)支出114.88萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.9萬元。項(xiàng)目支出209.26萬元,較上年預(yù)算安排增加89.66萬元;其中：商品和服務(wù)支出209.26萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出816.84萬元,較上年預(yù)算安排增加92.82萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出13

9.21萬元,較上年預(yù)算安排增加12.09萬元;衛(wèi)生健康支出43.15萬元,較上年預(yù)算安排增加1.03萬元;住房保障支出90.67萬元,較上年預(yù)算安排增加8.41萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.18萬元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出764.33萬元,較上年預(yù)算安排增加8.82萬元;商品和服務(wù)支出114.88萬元,較上年預(yù)算安排增加87.52萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.9萬元,較上年預(yù)算安排增加4.42萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1214.04萬元,較上年預(yù)算安排減少62.06萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出914.11萬元,較上年預(yù)算安排增加100.76萬元;其中：工資福利支出764.33萬元,商品和服務(wù)支出114.88萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.9萬元。項(xiàng)目支出209.26萬元,較上年預(yù)算安排增加89.66萬元;其中：商品和服務(wù)支出209.26萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出816.84萬元,較上年預(yù)算安排增加92.82萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出13

9.21萬元,較上年預(yù)算安排增加12.09萬元;衛(wèi)生健康支出43.15萬元,較上年預(yù)算安排增加1.03萬元;住房保障支出90.67萬元,較上年預(yù)算安排增加8.41萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.18萬元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出764.33萬元,較上年預(yù)算安排增加8.82萬元;商品和服務(wù)支出114.88萬元,較上年預(yù)算安排增加87.52萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.9萬元,較上年預(yù)算安排增加4.42萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 114.88萬元，比2021年預(yù)算減少46.53萬元，下降28.8%；其中公務(wù)接待費(fèi)28.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)11.7萬元、辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)5萬元、咨詢費(fèi)5萬元、電費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)1.97萬元、差旅費(fèi)6.14萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、福利費(fèi)4.92萬元、其他交通費(fèi)用24.35萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額100萬元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算100萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有2輛。

（九）紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述：紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政部門預(yù)算

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府

（4）實(shí)施方案：紀(jì)檢監(jiān)督檢查

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款9.2萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝9.2萬元

時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排40.5萬元，其中：

公務(wù)接待28.8萬元,比上年減少1.6萬元，主要原因是：公務(wù)接待減少。

公務(wù)用車運(yùn)行11.7萬元,比上年減少0.65萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。