目 錄
第一部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府概況
一、部門主要職責
梅林鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，在履行職責過程中堅持和加強黨對全鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）加強黨的建設。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（三）加強公共管理。
（四）加強公共安全。
（五）加強政務服務。
（六）領導基層自治。
（七）動員社會參與。
（八）加強財稅管理。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（十）承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府共有預算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計_71_人,其中：行政編制人數(shù)_33_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_38_人,行政在職人數(shù)_32_人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_9_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_43_人。退休人數(shù)小計40人。
第二部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府收入預算總額為1214.04萬元,較上年預算安排減少62.06萬元;財政撥款收入1214.04萬元,較上年預算安排減少62.06萬元。
（二）支出預算情況
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府支出預算總額為1214.04萬元,較上年預算安排減少62.06萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出914.11萬元,較上年預算安排增加100.76萬元;其中：工資福利支出764.33萬元,商品和服務支出114.88萬元,對個人和家庭的補助34.9萬元。項目支出209.26萬元,較上年預算安排增加89.66萬元;其中：商品和服務支出209.26萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出816.84萬元,較上年預算安排增加92.82萬元;社會保障和就業(yè)支出13
9.21萬元,較上年預算安排增加12.09萬元;衛(wèi)生健康支出43.15萬元,較上年預算安排增加1.03萬元;住房保障支出90.67萬元,較上年預算安排增加8.41萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.18萬元.
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出764.33萬元,較上年預算安排增加8.82萬元;商品和服務支出114.88萬元,較上年預算安排增加87.52萬元;對個人和家庭的補助34.9萬元,較上年預算安排增加4.42萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府財政撥款支出預算總額為1214.04萬元,較上年預算安排減少62.06萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出914.11萬元,較上年預算安排增加100.76萬元;其中：工資福利支出764.33萬元,商品和服務支出114.88萬元,對個人和家庭的補助34.9萬元。項目支出209.26萬元,較上年預算安排增加89.66萬元;其中：商品和服務支出209.26萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出816.84萬元,較上年預算安排增加92.82萬元;社會保障和就業(yè)支出13
9.21萬元,較上年預算安排增加12.09萬元;衛(wèi)生健康支出43.15萬元,較上年預算安排增加1.03萬元;住房保障支出90.67萬元,較上年預算安排增加8.41萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.18萬元.
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出764.33萬元,較上年預算安排增加8.82萬元;商品和服務支出114.88萬元,較上年預算安排增加87.52萬元;對個人和家庭的補助34.9萬元,較上年預算安排增加4.42萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 114.88萬元，比2021年預算減少46.53萬元，下降28.8%；其中公務接待費28.8萬元、公務用車運行維修費11.7萬元、辦公費20萬元、印刷費5萬元、咨詢費5萬元、電費2萬元、取暖費1.97萬元、差旅費6.14萬元、會議費5萬元、福利費4.92萬元、其他交通費用24.35萬元。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額100萬元,其中: 政府采購貨物預算100萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有2輛。
（九）紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：財政部門預算
（3）實施主體：贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府
（4）實施方案：紀檢監(jiān)督檢查
（5）實施周期：2022年
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款9.2萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝9.2萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)政府"三公"經(jīng)費一般公共預算安排40.5萬元，其中：
公務接待28.8萬元,比上年減少1.6萬元，主要原因是：公務接待減少。
公務用車運行11.7萬元,比上年減少0.65萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
部門名稱 贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人 駱傳勇 聯(lián)系電話 4432110
部門基本信息
部門所屬領域 行政 直屬單位包括 綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊
內(nèi)設職能部門 黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、征地拆遷與安置辦公室 編制控制數(shù) 72
在職人員總數(shù) 83 其中：行政人員 33
事業(yè)人員 39
工勤人員 0
2022年預算情況（萬元）
收入預算合計 1214.04 其中：財政撥款 1214.04
支出預算合計 1214.04 其中：人員經(jīng)費 799.22
公用經(jīng)費 114.88
項目經(jīng)費 299.94
年度績效指標
一級指標 二級指標 三級指標 目標值
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 收支預算 1214.04萬元
質量指標 資金使用合規(guī)性 合規(guī)
時效指標 資金下達及時性 及時
成本指標
效益指標 經(jīng)濟效益指標 資金投入帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 有效
社會效益指標 社會滿意度 ≥90%
生態(tài)效益指標
可持續(xù)影響指標 社會可持續(xù)發(fā)展 可持續(xù)
滿意度指標 滿意度指標 群眾滿意度 ≥90%
