贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府部門2022年度決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強社會管理。

2．搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

本部門設(shè)立  3 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊。

本部門2022年年末實有人數(shù) 77 人，其中在職人員 77 人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員   45  人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 2485.02 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2021年減少24523.52 萬元，下降986.85  %；本年收入合計2485.02萬元，較2021年減少24523.52 萬元，下降  986.85 %，主要原因是：項目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2485.02萬元，占100%；事業(yè)收入  0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 2485.02 萬元，其中本年支出合計2485.02萬元，較2021年增加（減少）24523.52  萬元，增長（下降）  986.85%，主要原因是：項目資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0  萬元，增長0  %，主要原因是：本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1403.26 萬元，占 56.47 %；項目支出 1081.76 萬元，占 43.53 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1214.04萬元，決算數(shù)為 2485.02 萬元，完成年初預(yù)算的 204.69 %。其中：

（一）2022年一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為816.84  元，決算數(shù)為 972.6 萬元，完成年初預(yù)算的 119.06 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 139.21  萬元，決算數(shù)為 207.36 萬元，完成年初預(yù)算的 148.95 %，主要原因：人員增減變動和經(jīng)費增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 43.15 萬元，決算數(shù)為 46.83 萬元，完成年初預(yù)算的 108.53 %，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生保障提高。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為  124.18 萬元，決算數(shù)為  1045.06 元，完成年初預(yù)算的  841.57  %，主要原因是：項目資金增加。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 107.74 萬元，增長0%，主要原因是：被征收房屋、土地補償款。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 90.67 萬元，決算數(shù)為 100.42 萬元，完成年初預(yù)算的 110.75  %，主要原因是：人員增減變動。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 5 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：自然災(zāi)害救災(zāi)補助增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1403.26萬元，其中：

（一）工資福利支出1277.09萬元，較2021年增加 383.7萬元，增長30.05 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出42.29萬元，較2021年減少225.8 萬元，下降533.93  %，主要原因是：相關(guān)工作的業(yè)務(wù)量減少。

（三）對個人和家庭補助支出 83.88萬元，較2021年增加5.22萬元，增加6.22  %，主要原因是：人員增加及退休人員工資增加。

（四）資本性支出 0  萬元，較2021年增加0萬元，增長 0 %，主要原因是：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   40.5萬元，決算數(shù)為40.5 萬元，完成全年預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2021年增加19.9 萬元，增長49.13 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是 無此項支出 。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無此項支出 。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，主要為：本年度無人因公出國。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為  8.37 萬元，決算數(shù)為28.8萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年增加17.8 萬元，增長 61.8 %，主要原因是 ：公務(wù)接待增加 。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)接待增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待 56批，累計接待 490人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：公務(wù)接待增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出  0  萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0  萬元，完成全年預(yù)算的 0  %，決算數(shù)較2021年增加 0  萬元，增長 0  %，主要原因是：無此項支出，全年購置公務(wù)用車  0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為 2.81  萬元，決算數(shù)為11.7  萬元，完成全年預(yù)算的 416.37%，決算數(shù)較2021年增加 2.1 萬元，增長17.94  %，主要原因是燃料費、修理費增加，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：運行維護(hù)費增加。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 42.29萬元，較上年決算數(shù)減少225.8 萬元，降低533.93  %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項支出，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 100 萬元，其中：政府采購貨物支出 100 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 100 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共計2輛公務(wù)用車，其中2輛公務(wù)用車為單位主要領(lǐng)導(dǎo)用車，無其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 4 個全面開展績效自評，共涉及資金 58.8 萬元，占項目支出總額的  100 %。

組織對農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)等 4 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出  58.8 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元，國有資本預(yù)算支出  0 萬元。從評價情況來看，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出58.8  萬元，政府性基金預(yù)算支出  0 萬元。從評價情況來看，自評覆蓋率達(dá)到100%  。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。

2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鎮(zhèn)村振興項目庫包括4個項目，項目涉及水利、公路、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方。梅林鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鎮(zhèn)村振興項目預(yù)算資金為58.8萬元，預(yù)算執(zhí)行58.8萬元，執(zhí)行率100%。該項目資金全部?？顚Ｓ猛度?span>2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鎮(zhèn)村振興項目，資金撥付及時、準(zhǔn)確。到2022年底，保質(zhì)保量完成項目庫資金包括的4個項目，項目建設(shè)有梅林鎮(zhèn)雙龍村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地道路硬化工程、雙龍村河道長嶺段維修加固工程、雙龍村城中村長嶺組排上排污排水工程、上廟村樟坑里道路硬化。項目建設(shè)有力提升梅林鎮(zhèn)人居環(huán)境整治，完善水利、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動梅林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。績效評價原則：堅持客觀、真實、公平、公正原則，堅持一個標(biāo)準(zhǔn)、一樣尺度，科學(xué)反映項目過程、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況，準(zhǔn)確評價項目的數(shù)量、質(zhì)量和效果?？冃гu價依據(jù)是贛州市贛縣區(qū)梅林鎮(zhèn)人民政府績效自評評分依據(jù)及江西省財政廳贛財績〔2022〕9號關(guān)于印發(fā)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》的通知等文件。評價方法：采用自查自評等方式。

存在的問題及改進(jìn)措施，存在的問題：配套資金不足滯后了項目的建設(shè)。部分已安排好的項目由于財政吃緊，配套資金供應(yīng)不足，導(dǎo)致項目建設(shè)“貧血”，影響工程總體進(jìn)度，使重點項目不能發(fā)揮預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2021年部門總體目標(biāo)為決算支出2485.02萬元，其中財政撥款2485.02萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1439.96萬元，其中一般公共服務(wù)支出972.6萬元，社會保障和就業(yè)支出207.36萬元，衛(wèi)生健康支出46.83萬元，住房保障支出100.4萬元。項目支出1045.06萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1045.06萬元，農(nóng)林水支出107.74萬元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。

工作任務(wù)為保障本部門2022年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。

部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值2485.02萬元，全年完成值2485.02萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施：1、主要問題：經(jīng)費還存在缺口，有些項目建設(shè)支出未達(dá)到預(yù)期效果。2、原因：為本部門經(jīng)費來源上級撥款，無其他經(jīng)費來源，項目建設(shè)受限。3、改進(jìn)措施：將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理，加強財政資金管理，合理定位預(yù)算績效目標(biāo)。強化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬部門繳款：指事業(yè)部門附屬獨立核算部門按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指部門取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)部門用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)部門按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少部門按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)部門按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級部門的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬部門補助支出：指事業(yè)部門用財政補助收入之外的收入對附屬部門補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指部門公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指部門公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

第五部分  附    件

無