目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

    第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好精準(zhǔn)扶貧、征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  7 個，包括：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、財政所、農(nóng)機(jī)站、廣播站、水利、計生、民政。

本部門2020年年末實有人數(shù)  49 人，其中在職人員  49人，離休人員 0 人，退休人員 13  人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計   2659.06 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  45.99萬元，較2019年減少  1159.04萬元，下降31%；本年收入合計  2613.07萬元，較2019年減少  1159.04萬元，下降  31%，主要原因是：扶貧項目資金投入基本結(jié)束。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入  2659.06萬元，占  %；占本年收入的 100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  2659.06  萬元，其中本年支出合計  2613.07 萬元，較2019年減少 1159.04 萬元，下降 31 %，主要原因是：扶貧項目資金投入基本結(jié)束；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  45.99 萬元，較2019年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出   851.92萬元，占  32%；項目支出   1761.15萬元，占   68%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為870.86萬元，決算數(shù)為  2613.07萬元，完成年初預(yù)算的  300%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   572.47萬元，決算數(shù)為  669.97萬元，完成年初預(yù)算的  117%，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為   63.65萬元，決算數(shù)為  97.85萬元，完成年初預(yù)算的  153%，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為   25.2萬元，決算數(shù)為  30.61萬元，完成年初預(yù)算的  121%，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為   9.56萬元，決算數(shù)為  291.13萬元，完成年初預(yù)算的  3045%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生投入增加支出隨之增長。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為  160.96萬元，決算數(shù)為  1412.02萬元，完成年初預(yù)算的  877%，主要原因是：扶貧項目投入增加支出隨之增長。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為  39.02萬元，決算數(shù)為  53.5萬元，完成年初預(yù)算的  137%，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（七）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 50萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：新冠疫情防控的特別支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  851.92萬元，其中：

（一）工資福利支出   655.99萬元，較2019年增加50.23萬元，增長8%，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（二）商品和服務(wù)支出   169.88萬元，較2019年減少  30.64萬元，下降16%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出   26.05萬元，較2019年減少50.51萬元，下降  66%，主要原因是：自然災(zāi)害生活救濟(jì)的減少。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 44萬元，決算數(shù)為  8.94萬元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)較2019年減少2.23萬元，下降  20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  28 萬元，決算數(shù)為  5.98萬元，完成預(yù)算的 21%，決算數(shù)較2019年減少  15萬元，下降 20 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待328批，累計接待  946人次，其中外事接待   0批，累計接待  0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 16  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  16 萬元，決算數(shù)為 2.95 萬元，完成預(yù)算的 18%，決算數(shù)較2019年減少  0.74萬元，下降  20%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，年末公務(wù)用車保有2  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  851.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少  30.92萬元，降低  3%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額  55萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出  55萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額  55萬元，占政府采購支出總額的  100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  55萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金  1761.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的  100%。    

組織對“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“其他扶貧”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出  1459.58萬元，政府性基金預(yù)算支出  301.57萬元。其中，對“扶貧”等項目分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，項目安排合理，提高了預(yù)算規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政支出績效。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及扶貧等項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，扶貧等項目績效自評得分為9.8分。項目全年預(yù)算數(shù)為1761.15萬元，執(zhí)行數(shù)為1761.15萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：圍繞項目建設(shè)著力改善民生，2020年向上爭取資金用于改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，100%資金整合用于精準(zhǔn)扶貧，充分發(fā)揮資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目績效評價制度有待健全；二是項目績效評價結(jié)果應(yīng)用不足。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全項目績效評價制度；二是重視項目績效評價成果的應(yīng)用。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評結(jié)果總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治項目績效自評得分為9.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：圍繞項目建設(shè)著力改善城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，充分發(fā)揮資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，取得社會群眾滿意度95%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。