目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府概況

 一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好精準(zhǔn)扶貧、征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)小計(jì) 53 人,其中：行政編制人數(shù) 25 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 28 人,自收自支編制人數(shù) 0 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 50人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 50 人,行政在職人數(shù) 22 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù) 15 人,退職人員  0  人,遺屬人數(shù) 7 人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府2021年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

   (一)收入預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為810.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排（減少）60.5 萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入810.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排（減少） 60.5 萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為810.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排（減少）60.5萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出649.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排（減少）  60.5萬(wàn)元;其中：工資福利支出 417.97萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 18.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.03萬(wàn)元,資本性支出 168.98萬(wàn)元。項(xiàng)目支出160.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;其中：資本性支出 160.96萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出411.22 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少161.25萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.96萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 71.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.9萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 23.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 1.21萬(wàn)元;農(nóng)林水支出240.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加79.45萬(wàn)元;住房保障支出51.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.66萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 417.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 12.36萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 18.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 44.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 11.57萬(wàn)元;資本性支出 168.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 55.04萬(wàn)元;項(xiàng)目支出 160.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 810.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 60.5萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 411.22萬(wàn)元,農(nóng)林水支出 240.41萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 71.55萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 23.98萬(wàn)元,住房保障支出 51.68萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出649.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排（減少） 60.5萬(wàn)元;其中：工資福利支出417.97萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出18.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.03萬(wàn)元,資本性支出168.98萬(wàn)元。項(xiàng)目支出160.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其中：資本性支出160.96萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2021年贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2021年贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 649.4 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加（減少）  60.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 10.3 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 20 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 20 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù) 0 輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。

（九）村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1.村級(jí)管理費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為建立穩(wěn)定、完善的村級(jí)管理費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用和運(yùn)行高效，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2003年農(nóng)村稅費(fèi)改革后，農(nóng)民不再繳納各項(xiàng)提留統(tǒng)籌，為保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)省財(cái)政核定村級(jí)管理費(fèi)。

3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府人民政府

4）實(shí)施方案：1、建立村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。2、提高村干部工資待遇。3、村干部工資按月按時(shí)全區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。

5）實(shí)施周期：2021年全年

6）年度預(yù)算安排：全年安排村級(jí)管理費(fèi)160.96萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)村干部領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排37萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元。

公務(wù)接待 25 萬(wàn)元,比上年（減） 3 萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控開(kāi)支，促使費(fèi)用下降。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行15萬(wàn)元,比上年（減） 1萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控開(kāi)支，促使費(fèi)用下降。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增（減） 0 萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

由部門(mén)結(jié)合實(shí)際填寫(xiě)。