第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1566.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.99萬元，較2020年減少  1092.38萬元，下降 41 %；本年收入合計1520.69萬元，較2020年減少1092.38萬元，下降41%，主要原因是：希金谷、扶貧項目資金投資基本結(jié)束。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1329.43萬元，占87%；政府性基金收入 191.26萬元，占13%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1566.68萬元，其中本年支出合計1566.68萬元，較2020年減少1046.39萬元，下降40%，主要原因是：希金谷、扶貧項目資金投資基本結(jié)束；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少45.99萬元，下降100 %，主要原因是：希金谷、扶貧項目資金投資基本結(jié)束。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出863.52萬元，占55%；項目支出703.15萬元，占45%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為810.36萬元，決算數(shù)為1566.68萬元，完成年初預(yù)算的193%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為411.22萬元，決算數(shù)為630.43萬元，完成年初預(yù)算的153%，主要原因是：人員工資增加支出隨之增長。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成年初預(yù)算的200%，主要原因是：文化旅游項目投入增加支出隨之增長。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為71.55萬元，決算數(shù)為 105.39萬元，完成年初預(yù)算的 147  %，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.98萬元，決算數(shù)為  70.04萬元，完成年初預(yù)算的  292 %，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為  11.52萬元，決算數(shù)為  206.18萬元，完成年初預(yù)算的 1789 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生投入增加支出隨之增長。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 240.41萬元，決算數(shù)為  465.01萬元，完成年初預(yù)算的193  %，主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入增加支出隨之增長。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51.68萬元，決算數(shù)為  52.3萬元，完成年初預(yù)算的 101 %，主要原因是：人員增加支出隨之增長。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  33.82萬元，完成年初預(yù)算的200%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施投入增加支出隨之增長。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出863.52萬元，其中：

（一）工資福利支出655.91萬元，較2020年減少0.08萬元，下降 1%，主要原因是：人員減少工資隨之減少。

（二）商品和服務(wù)支出160.94萬元，較2020年減少8.94萬元，下降5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（三）對個人和家庭補助支出46.67萬元，較2020年減少20.62 萬元，增長79%，主要原因是：自然災(zāi)害生活救濟的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為8.04萬元，完成預(yù)算的 20%，決算數(shù)較2020年減少0.9萬元，下降10 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本部門無因公出支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為5.39萬元，完成預(yù)算的21%，決算數(shù)較2020年減少0.59萬元，增長下降9 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待276批，累計接待 893 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.66萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置計劃，全年購置公務(wù)用車0   輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 15萬元，決算數(shù)為2.66  萬元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)較2020年減少0.29萬元，下降10 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，年末公務(wù)用車保有 2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出160.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少26.46萬元，降低14%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減辦公支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  萬0元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)衛(wèi)車輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金511.89萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“其他扶貧”等11 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出320.63萬元，政府性基金預(yù)算支出191.26萬元。從評價情況來看，有效的完成了全年目標(biāo)任務(wù)，群眾滿意度達到100%滿意。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1329.43萬元，政府性基金預(yù)算支出191.26萬元。從評價情況來看，有效的完成了全年目標(biāo)任務(wù)，群眾滿意度達到100%滿意。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

1、項目績效目標(biāo)情況

2021年本部門將有限資金安排到關(guān)系民生提高人民獲得感、保障社會穩(wěn)定、促進轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面。 年度總體目標(biāo):X.保障轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量;X.招商引資完成相關(guān)部門核定目標(biāo);X.合理運用社區(qū)公共服務(wù)保障資金，為轄區(qū)居民做好公共服務(wù);X.保障機構(gòu)基本運行與各項工作的順利開展;X.保障基層各級黨組織的健全運轉(zhuǎn);X.做好做細(xì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

2、自評工作開展情況

    根據(jù)部門實際情況開展績效自評， 工作內(nèi)容包括本部門的自評、完成本部門績效評價報告與佐證、對各項目都進行了績效 評價，積極加強績效管理與落實。通過加強績效評價工作的指導(dǎo)和督導(dǎo)，提高了資金使用的效率和效益，讓工作留下了痕跡，同時也產(chǎn)生了許多寶貴的經(jīng)驗。

3、綜合評價結(jié)論及得分情況

項目績效評價總分10分，自評得分10分。

工作任務(wù)完成總分10分，自評得分10分。

“滿意度”總分10分，自評得分10分。

4、《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2021年部門總體目標(biāo)為決算支出1566.68萬元，其中財政撥款1566.68萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出863.52萬元，其中一般公共服務(wù)支出630.43萬元，社會保障和就業(yè)支出105.39萬元，衛(wèi)生健康支出70.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.36萬元，住房保障支出52.3萬元。項目支出703.15萬元，其中文化體育與傳媒支出3.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.82萬元，農(nóng)林水支出465.01萬元，其他支出33.82萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。

部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值1566.68萬元，全年完成值1566.68萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進措施：1、主要問題：經(jīng)費還存在缺口，有些項目建設(shè)支出未達到預(yù)期效果。2、原因：為本部門經(jīng)費來源上級撥款，無其他經(jīng)費來源，項目建設(shè)受限。3、改進措施：將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理，加強財政資金管理，合理定位預(yù)算績效目標(biāo)。強化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。