目 錄
第一部分 贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)協(xié)接、征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：便民服務(wù)中心，綜合執(zhí)法大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)57人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)32人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)82人,其中：在職人數(shù)小計(jì)55人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)19人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。
第二部分 贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為965.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加241.34萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入965.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加241.34萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為965.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加241.34萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出775.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加241.34萬(wàn)元;其中：工資福利支出686.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出42.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.38萬(wàn)元,資本性支出24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出189.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出189.93萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出748.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加193.27萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出103.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加26.91萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.15萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出63.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.01萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出686.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加242.04萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出232.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加162.49萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.74萬(wàn)元;資本性支出24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少165.93萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為965.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加241.34萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出748.81萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出103.3萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出32.53萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬(wàn)元，住房保障支出63.01萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出775.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加241.34萬(wàn)元;其中：工資福利支出686.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出42.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.38萬(wàn)元,資本性支出24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出189.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出189.93萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算45.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少24.74萬(wàn)元，下降35%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023 年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額 萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目 個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)189.93萬(wàn)元，其中：紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.9萬(wàn)元，基層民政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.65萬(wàn)元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.93萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬(wàn)元，查危拆危人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目18萬(wàn)元，2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目146.45 萬(wàn)元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
1.紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：紀(jì)檢監(jiān)察日常工作經(jīng)費(fèi)。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)儲(chǔ)潭鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：保障紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑸實(shí)施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款6.9萬(wàn)元
⑺績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝6.9萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排21.64萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待5.12萬(wàn)元,比上年減少20.08萬(wàn)元，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。
公務(wù)用車運(yùn)行2.52萬(wàn)元,比上年減少11.88萬(wàn)元，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。
公務(wù)用車購(gòu)置14萬(wàn)元，比上年增加14萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車?yán)匣咏鼒?bào)廢。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
