儲潭鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  儲潭鎮(zhèn)政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  儲潭鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅協(xié)接、征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：儲潭鎮(zhèn)本級、便民服務(wù)中心，綜合執(zhí)法大隊。

本部門2022年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2016.92萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加450.24萬元，增長22%；本年收入合計2016.92萬元，較2021年增加450.24萬元，增長22%，主要原因是：師大附中項目征遷投入增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2016.92萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2016.92萬元，其中本年支出合計2016.92萬元，較2021年增加450.24萬元，增長22%，主要原因是：師大附中項目征遷投入增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出983.57萬元，占48%；項目支出1033.35萬元，占52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2016.92  萬元，決算數(shù)為2016.92萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為555.54萬元，決算數(shù)為907.1萬元，完成年初預(yù)算的163%，主要原因是：人員增加、人員績效工資發(fā)放增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為8.5萬元，決算數(shù)為8.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為76.39萬元，決算數(shù)為158.79萬元，完成年初預(yù)算的207%，主要原因是：自然災(zāi)害的支出增長。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.38萬元，決算數(shù)為23.38萬元，完成年初預(yù)算的100 %。主要原因是：行政單位醫(yī)療支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為36萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：環(huán)保項目的增加。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為389.98萬元，完成年初預(yù)算的2166%，主要原因是：師大附中征遷支出增長。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為439.49萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目支出增加。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51萬元，決算數(shù)為51萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：住房公積金支出。

（九）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.68萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：氺毀農(nóng)村公路項目支出增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出983.57萬元，其中：

（一）工資福利支出784.5萬元，較2021年增加128.59萬元，增長16 %，主要原因是：人員工資增長。

（二）商品和服務(wù)支出152.9萬元，較2021年減少8.04萬元，下降5%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（三）對個人和家庭補助支出46.17萬元，較2021年減少0.5萬元，下降1%，主要原因是：自然災(zāi)害生活救濟的減少。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為39.6萬元，決算數(shù)為7.46萬元，完成全年預(yù)算的18%，決算數(shù)較2021年減少0.58萬元，下降7%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：本部門無因公出國支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為25.2萬元，決算數(shù)為  5.12萬元，完成全年預(yù)算的20 %，決算數(shù)較2021年減少0.27萬元，下降5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待269批，累計接待838人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本部門無外事接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.52萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無公務(wù)用車購置支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：本部門無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為14.4萬元，決算數(shù)為2.52萬元，完成全年預(yù)算的18%，決算數(shù)較2021年減少0.14萬元，下降5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.9萬元，較上年決算數(shù)減少8.04萬元，降低5%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減各項支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，部門共有車3輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，環(huán)衛(wèi)用車實有數(shù)1輛。本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目29個全面開展績效自評，共涉及資金  1430.5825萬元，占項目支出總額的 100 %。    

組織對“2022年扶持村級集體經(jīng)濟資金”、“.2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金”、“儲潭鎮(zhèn)三館一站免費開放補助(115號)”“2022年田心村文化站設(shè)備采購”、“儲潭鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目”等 29個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1430.5825 萬元，國有資本預(yù)算支出 0  萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效管理水平有待提高 該項目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理。因此我部門預(yù)算績效評價得分為96分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告：

《部門績效自評總報告》

一、項目支出使用管理情況

1、項目支出使用管理情況

2022年度項目支出為1430.5825萬元，占總支出的52%。其中2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出10萬元，占項目總支出的0.6%；儲潭鎮(zhèn)查違拆違人員經(jīng)費18萬元，占項目總支出的1.2%。

二、單位自評工作開展情況

自評過程中，本著強化績效目標(biāo)意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則，通過目標(biāo)計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調(diào)查等方式對我單位項目資金使用情況進(jìn)行檢查，并評估資金的使用效率和工作開展情況。

三、綜合評價結(jié)論

在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料比較齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面，建立相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保持保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

1、項目資金情況分析。2022年下達(dá)項目資金1430.582萬元。已經(jīng)使用1430.582萬元，資金撥付率100%，資金進(jìn)度100%。

2、項目績效指標(biāo)完成情況分析。此筆資金1430.582萬元惠及≧1000農(nóng)戶，完成項目≧20個，無結(jié)余資金。

3、效益指標(biāo)完成情況分析。項目的執(zhí)行使得農(nóng)戶受益率為98%。

4、滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目的有效執(zhí)行，使得人民群眾的滿意度高達(dá)98%。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

2022年多個預(yù)算項目年末資金有結(jié)余，且資金結(jié)余較大，預(yù)算安排不太合理。

今后我鎮(zhèn)將加強項目預(yù)算資金管理；將繼續(xù)做好各項工作，加強防汛防洪、嚴(yán)格落實耕地保護政策，鞏固脫貧成果，推動貧困村集體經(jīng)濟實現(xiàn)增收。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

項目批復(fù)下達(dá)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實施和公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等項目。

《項目支出績效評價報告》

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

一直以來，黨中央都把脫貧攻堅擺在治國理政的突出位置，作為實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的重點任務(wù)，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，讓我國貧困人口越來越少取得全面勝利，絕對貧困已經(jīng)消除。

我鎮(zhèn)高度重視鄉(xiāng)村振興工作，對防止返貧致貧、鞏固脫

貧攻堅基礎(chǔ)、確保脫貧成效、推進(jìn)銜接工作等作出了明確、細(xì)化的安排，確保鄉(xiāng)村振興銜接工作。

2、主要內(nèi)容

2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目實施主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容：

（1）支持鞏固拓展脫貧攻堅成果；

（2）支持銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；

（3）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的其他相關(guān)支出。

    3、實施情況

該項目由贛州市鄉(xiāng)村振興局嚴(yán)格按照《江西省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》贛市財農(nóng)字[2021]138號。

項目實施內(nèi)容

（1）資金分配   資金下達(dá)   項目入庫   項目公示  監(jiān)督檢查

4、資金投入和使用情況

我鎮(zhèn)2022年度總支出脫貧攻堅和振興補助資金已經(jīng)全部投入使用，總金額為618.6萬元。分配到各個村點實施脫貧攻堅和振興項目。

（二）項目績效

1、項目總體目標(biāo)

脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)完成后，設(shè)立3年過渡期，做好過渡期工作體系、發(fā)展規(guī)劃、政策舉措、考核機制等有效銜接，從解決建檔立卡貧困人口“兩不愁三保障”為重點轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕，從集中資源支持脫貧攻堅成果鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2、項目階段性目標(biāo)

全鎮(zhèn)實施鞏固拓展脫貧攻堅成果項目、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項目共計20余個，其中產(chǎn)業(yè)項目總投資占比50%。通過項目實施，提高貧困人口收入，有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進(jìn)貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)短板，進(jìn)一步完善防貧保障機制。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置

本項目對階段性目標(biāo)進(jìn)行拆解細(xì)化，設(shè)置如下績效指標(biāo)：

今后我鎮(zhèn)將加強項目預(yù)算資金管理；將繼續(xù)做好各項工作，加強防汛防洪、嚴(yán)格落實耕地保護政策，鞏固脫貧成果，推動貧困村集體經(jīng)濟實現(xiàn)增收。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

項目批復(fù)下達(dá)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實施和公開。萬元，資金撥付率100%，資金進(jìn)度100%。

2、項目績效指標(biāo)完成情況分析。此筆資金1430.582萬元惠及≧1000農(nóng)戶，完成項目≧20個，無結(jié)余資金。

3、效益指標(biāo)完成情況分析。項目的執(zhí)行使得農(nóng)戶受益率為98%。

4、滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目的有效執(zhí)行，使得人民群眾的滿意度高達(dá)98%。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

2022年多個預(yù)算項目年末資金有結(jié)余，且資金結(jié)余較大，預(yù)算安排不太合理。

今后我鎮(zhèn)將加強項目預(yù)算資金管理；將繼續(xù)做好各項工作，加強防汛防洪、嚴(yán)格落實耕地保護政策，鞏固脫貧成果，推動貧困村集體經(jīng)濟實現(xiàn)增收。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

一、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1、評價目的    

本次績效評價工作主要目的包括：對2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益等四個方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出建議，強化項目單位預(yù)算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

二是通過本次績效評價工作的開展，為我鎮(zhèn)績效評價管理工作積累經(jīng)驗，探索更加符合項目管理特點的績效管理模式和方法，優(yōu)化項目頂層設(shè)計，提升支出項目執(zhí)行效率。

2、評價對象和范圍

本次績效評價對象對2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目，項目預(yù)算資金主要用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等

1、評價原則

(1)科學(xué)規(guī)范原則。本次績效評價工作按照科學(xué)可行的原則， 采取定量分析與定性分析相結(jié)合的評價方法，評價工作組設(shè)計績效評 價工作方案并組織實施績效評價。

(2)獨立公正原則。評價工作組以真實、客觀、公正的要求完 成本次績效評價工作，并接受相關(guān)部門監(jiān)督。

(3)績效相關(guān)原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出 及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，評價結(jié)果反映項目支出與產(chǎn)出績效之間的緊 密對應(yīng)關(guān)系。在以評“績效”為主的情況下，適當(dāng)延伸至項目的投入與 過程管理。

(4)簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡 量減少委托方、項目實施單位工作負(fù)擔(dān)，通過科學(xué)合理的工作方式與 方法，在全面分析績效材料，并在與委托方、項目實施單位充分溝通 的基礎(chǔ)上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2、評價指標(biāo)體系

根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點，結(jié)合《項目支出績 效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10 號)有關(guān)要求設(shè)置，本次績效評 價指標(biāo)體系包括決策、過程、產(chǎn)出及效益 4 個一級指標(biāo)，13 個二級 指標(biāo)和 26 個三級指標(biāo)，滿分為 100 分。

(1)決策:分值 20 分，從項目立項和資金分配兩方面評價項目 立項規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性以及資金分配合理性 等內(nèi)容。

(2)過程:分值 20 分，從業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理兩方面評價業(yè)務(wù) 制度健全性、制度執(zhí)行有效性、預(yù)算執(zhí)行率、財務(wù)制度健全性以及資 金使用合規(guī)性等內(nèi)容。

(3)產(chǎn)出:分值 30 分，用于考察專項資金投入產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出 質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等內(nèi)容。

(4)效益:分值 30 分，用于綜合評價資金投入使用后產(chǎn)生的社會效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容。

3、評價方法

本次評價將通過文件資料研讀、調(diào)研訪談等方法對項目進(jìn)行定性 評價;通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方法，對項目進(jìn)行定量評價。在定性 評價中，也須明確支撐評價結(jié)果的證明材料，盡量減少定性評價帶有 的主觀隨意性。本次績效評價使用(但不限于)以下幾種具體的評價 方法:(1)成本效益法

通過對項目的預(yù)算執(zhí)行情況、項目管理資料、績效報告等相關(guān)資 料進(jìn)行研究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產(chǎn)出、效益 進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析。

(2)案卷研究法

對于項目相關(guān)的法規(guī)和文件通知、實施方案、政府采購相關(guān)文件、 資金支出程序文件、工作總結(jié)、服務(wù)對象滿意度調(diào)查等相關(guān)資料進(jìn)行 深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據(jù)。

(3)調(diào)研訪談法

調(diào)研訪談是本次評價的一個重要手段，本次評價對鄉(xiāng)村振興等項目進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研。在前期書面資料分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核查項 目管理、任務(wù)完成及效益實現(xiàn)等情況，修正指標(biāo)評分，發(fā)現(xiàn)典型問題 并探究原因。

(4)因素分析法

在評價過程中，通過綜合分析項目相關(guān)資料，挖掘影響績效目標(biāo) 實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素，科學(xué)評判項目實施過程中存在的問題， 有效提出相關(guān)建議。

4、評價標(biāo)準(zhǔn)

績效評價標(biāo)準(zhǔn)通常包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于 對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績效目標(biāo)的年度指標(biāo)值設(shè)置采用 了以下幾種評價標(biāo)準(zhǔn)。

(1)計劃標(biāo)準(zhǔn):指根據(jù)預(yù)先制定的計劃、任務(wù)、預(yù)算、定額等 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值;

(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):指根據(jù)國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)設(shè)定的績效指 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值;

(3)歷史標(biāo)準(zhǔn):指通過與同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)相比較設(shè)定的績 效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值，常用趨勢發(fā)展型指標(biāo);與歷史標(biāo)準(zhǔn)相似的還有與同類 地區(qū)比較形成的標(biāo)準(zhǔn)值，稱為橫向標(biāo)準(zhǔn);

（三）績效評價工作過程

本次績效評價工作從 2022 年 1月 1日啟動，至 2022 年12月底 結(jié)束，共經(jīng)歷前期準(zhǔn)備、組織實施、分析評價三個階段。

1.前期準(zhǔn)備階段

2.組織實施階段

3.評價總結(jié)階段

(1)撰寫績效評價報告。綜合前期收集和審核的項目資料、現(xiàn) 場調(diào)研的結(jié)果，評價工作組對項目情況進(jìn)行了綜合分析，并按照規(guī)定 的文本格式和相關(guān)要求撰寫了評價報告。評價報告在經(jīng)過專家組審核 的基礎(chǔ)上形成報告，將報告征求意見稿與委托方溝通意見，并根據(jù)意 見修改完善提交終稿。

(2)資料整理歸檔?？冃гu價工作結(jié)束后，評價工作組將績效 評價過程中所涉及的材料(電子版、紙質(zhì)版)，及時收集和整理，并 歸檔備查。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

該項目績效評價采用定性評價和定量評價相結(jié)合的方法，總分值 為 100 分。本次績效評價結(jié)果分為四檔:

綜合得分在 90-100 分(含 90 分)為優(yōu);

綜合得分在 80-90 分(含 80 分)為良;

綜合得分在 60-80 分(含 60 分)為中;

綜合得分在 60 分以下為差。

(一)綜合評價情況 本次評價在項目資料整理、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)研以及分析評價基礎(chǔ)上，評價工作組依據(jù)項目績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分，該項目綜合 評價分?jǐn)?shù)為 97.78 分，評級為“優(yōu)”。根據(jù)對決策、過程、產(chǎn)出、效益 指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)，4 項指標(biāo)得分為 19.00 分、20.00 分、29.28 分、29.50 分。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

一主要經(jīng)驗及做法 1.高度重視、堅決貫徹落實黨和國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方針 一是提高政治站位。市鄉(xiāng)村振興局黨組多次組織部門人員集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的重要論述、習(xí)近平總書記關(guān)于鄉(xiāng)村振興的重要講話精神以及中央、省、市鄉(xiāng)村振興重要決策部署。

二是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興開局之年的重點工作，積 極發(fā)揮好原市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，協(xié)同民政、 教育、衛(wèi)健、醫(yī)保等職能部門，延續(xù)或優(yōu)化調(diào)整了“兩不愁三保障” 相關(guān)政策，強化日常工作調(diào)度和協(xié)調(diào)，加強信息共享和數(shù)據(jù)比對，確 ?！皟刹怀钊Ｕ稀焙惋嬎踩珕栴}動態(tài)清零。

三是強化督促指導(dǎo)。堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，組建市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作專班，對縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行 督促指導(dǎo)，壓緊壓實責(zé)任，推動政策落實、工作落實。

2.夯實黨建基礎(chǔ)、加強隊伍建設(shè)

一是強化理論武裝。精心組織開展好黨史學(xué)習(xí)教育，采取“十學(xué)” 的形式，通過周五學(xué)習(xí)日、主題黨日等集體學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，不斷提升全局黨員干部的政治理論水平和黨性修養(yǎng)。

二、存在的問題及原因分析 1.績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效管理水平有待提高 該項目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，主要體現(xiàn)在:一是目標(biāo)闡述過于籠統(tǒng)，年度總體目標(biāo)中缺少對項目主要預(yù)期產(chǎn)出及效益細(xì) 化闡述;二是工作任務(wù)目標(biāo)分解不充分，指標(biāo)設(shè)置不完整;三是部分 指標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確，如將“產(chǎn)業(yè)資金占比”這一衡量產(chǎn)出質(zhì)量的指標(biāo)設(shè) 置為數(shù)量指標(biāo)，四是部分指標(biāo)值設(shè)置不合理

五、有關(guān)建議

（一）完善績效指標(biāo)設(shè)置，細(xì)化績效管理工作建議項目單位加強績效指標(biāo)填報研究，科學(xué)合理設(shè)置項目績效指 標(biāo):一是在年度績效指標(biāo)填報中有效涵蓋年度重點工作任務(wù)，設(shè)置與 年度工作內(nèi)容相匹配，能夠充分體現(xiàn)項目年度特征的、全面、量化及 可考核的績效指標(biāo)。二是明確各類績效指標(biāo)含義，將績效指標(biāo)正確歸 類，針對產(chǎn)出成本控制情況對應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的績效指標(biāo)。三是合理設(shè)置 績效指標(biāo)值，根據(jù)項目歷年指標(biāo)完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，深 入挖掘項目實施效益，增強績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性，為項目后期 績效考核工作提供科學(xué)合理的考核依據(jù)。

   (二)注重項目開工時效性，健全防貧長效機制一是加強項目開工督導(dǎo)工作，各縣區(qū)項目實施主體定期調(diào)度已入 庫項目前期準(zhǔn)備工作進(jìn)度，加強協(xié)調(diào)和溝通力度，避免因前期準(zhǔn)備不 夠充分致使項目開工不及時，進(jìn)而影響效益實現(xiàn)的時效性;二是強化 防止返貧監(jiān)測幫扶機制落實。運用好“農(nóng)戶自主申報、部門信息比 對、基層干部走村入戶”三大監(jiān)測機制，快速精準(zhǔn)識別脫貧不穩(wěn)定戶、 邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶這“三類人群”,做到“早發(fā)現(xiàn)、早 干預(yù)、早幫扶”。三是以鄉(xiāng)村振興提升鞏固脫貧成果。在鞏固脫貧成 果任務(wù)較輕、收入及“三保障”能力較好的地方，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興， 以鄉(xiāng)村振興提升鞏固脫貧成果;以實現(xiàn)“扎實推動共同富裕”為主題、 以鞏固拓展脫貧攻堅成果為主旨、以落實“四個不減”為主線，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

六、其他需要說明的問題

無。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

第五部分  附    件