第一部分  贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅協(xié)接、征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：便民服務(wù)中心，綜合執(zhí)法大隊。

編制人數(shù)小計57人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)32人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計85人,其中：在職人數(shù)小計57人,行政在職人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計19人,退職人員0人,遺屬人數(shù)9人。

    第二部分  2024年部門預(yù)算表

    第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1001.51萬元,較上年預(yù)算安排增加35.86萬元。其中：財政撥款收入1001.51萬元，較上年預(yù)算安排增加35.86萬元，主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出增加。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1001.51萬元,較上年預(yù)算安排增加35.86萬元，主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出811.58萬元，較上年預(yù)算安排增加35.86萬元，其中：工資福利支出727.97萬元、商品和服務(wù)支出49.7萬元、對個人和家庭的補助21.91萬元、資本性支出12萬元；項目支出189.93萬元，較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出189.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出770.41萬元，較上年預(yù)算安排增加21.6萬元；；社會保障和就業(yè)支出98.95萬元，較上年預(yù)算安排減少4.35萬元；衛(wèi)生健康支出27.14萬元，較上年預(yù)算安排減少5.39萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出77.01萬元，較上年預(yù)算安排增加14萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出727.97萬元，較上年預(yù)算安排增加41.15萬元；商品和服務(wù)支出49.7萬元，較上年預(yù)算安排減少182.75萬元；對個人和家庭的補助21.91萬元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬元；資本性支出12萬元，較上年預(yù)算安排減少12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額為1001.51萬元，較上年預(yù)算安排增加35.86萬元,主要原因是人員經(jīng)費工資福利支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出770.4萬元；社會保障和就業(yè)支出98.95萬元；衛(wèi)生健康支出27.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元；住房保障支出77.01萬元

按支出項目類別劃分：基本支出811.58萬元，較上年預(yù)算安排增加35.86萬元，其中：工資福利支出727.97萬元，商品和服務(wù)支出49.7萬元，對個人和家庭的補助21.91萬元，資本性支出12萬元。項目支出189.93萬元，較上年預(yù)算安排持平;其中：商品和服務(wù)支出189.93萬元。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算49.7萬元，比2023年預(yù)算增加4.6萬元，增長10%，主要原因為：主要機關(guān)人員增加,適當(dāng)增加了辦公費，培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額12萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算12萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置公務(wù)用車12萬元。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

⑴項目概述：2024年查危拆危人員經(jīng)費保障查違拆違正常運轉(zhuǎn)。

⑵立項依據(jù)：2024年初批復(fù)預(yù)算

⑶實施主體：贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：規(guī)范和加強我鎮(zhèn)建房管理。

⑸實施周期:2024年1月-12月

⑹年度預(yù)算安排：18萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):2024年查危拆危人員經(jīng)費成本指標(biāo)=18萬元

數(shù)量指標(biāo):查危拆危巡查數(shù)量指標(biāo)=365天

質(zhì)量指標(biāo):資金撥付準(zhǔn)確率≥96%

時效指標(biāo):查危拆危及時率≥98%

社會效益指標(biāo):查危拆危社會效益持續(xù)發(fā)展-定性可持續(xù)

服務(wù)對象滿意度:群眾滿意度≥100%

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)儲潭鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排19.27萬元，其中：

公務(wù)接待費4.86萬元,比上年減0.26萬元，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.4萬元,比上年增減0.12萬元，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

公務(wù)用車購置費12萬元,比上年增12萬元，主要原因是：公務(wù)用車?yán)匣咏鼒髲U。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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