贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算

第一部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府

概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市贛縣白鷺鄉(xiāng)人民政府的職能是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)工程建設(shè)，保護(hù)好森林資源，做好防火工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃不斷培植穩(wěn)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)共有預(yù)算單位 1個(gè)。編制數(shù) 37 人，其中：行政編制 26人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制 11人；實(shí)有在職人數(shù)  42人，其中行政編制  26人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制  11人、臨時(shí)聘用人員  5人；退休人員  13人；遺屬補(bǔ)助  4人。

第二部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

 2020年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府部門(mén)收入預(yù)算總額為750.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加87.42萬(wàn)元，增加13.17%。其中：財(cái)政撥款收入750.98萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年白鷺鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為750.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.17%。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出431.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.48%；社會(huì)保障和就業(yè)40.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.36%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.20萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.55%，農(nóng)林水支出217.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.96%，住房保障支出25.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.35%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年白鷺鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算750.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.17%。具體支出情況是：基本支出533.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的71.04%，包括工資福利支出269.15萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.6萬(wàn)元，資本性支出211.4元；項(xiàng)目支出217.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.96%。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年我部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排40萬(wàn)元，較上年增加34萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日部門(mén)共有車輛2輛，其中公務(wù)用車2輛。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排17萬(wàn)元。其中：

    公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。

第三部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分  名詞解釋

 (一)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

 (三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

 (四)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 (六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 (七)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 (八)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表白鷺鄉(xiāng)_2020-08-14