贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣白鷺鄉(xiāng)人民政府的職能是制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點工程建設(shè)，保護好森林資源，做好防火工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃不斷培植穩(wěn)源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位_1__個，（根據(jù)一體化系統(tǒng)中的單位性質(zhì)填寫，賬戶單位不用計算）包括：
編制人數(shù)小計__49__人,其中：行政編制人數(shù)__22__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__27_人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__33__人,其中：在職人數(shù)小計__33__人,行政在職人數(shù)___19_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__14__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計__13__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__4__人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為507.84萬元,較上年預(yù)算安排減少223.63萬元;財政撥款收入507.84萬元,較上年預(yù)算安排減少223.63萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為507.84萬元,較上年預(yù)算安排減少223.63萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出335.99萬元,較上年預(yù)算安排減少178萬元;其中：工資福利支出274.73萬元,商品和服務(wù)支出47.77萬元,對個人和家庭的補助13.49萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出171.85萬元,較上年預(yù)算安排減少45.63萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務(wù)支出171.85萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出412.1萬元,較上年預(yù)算安排增加5.24萬元;社會保障和就業(yè)支出50.92萬元,較上年預(yù)算安排增加0.85萬元;衛(wèi)生健康支出15.71萬元,較上年預(yù)算安排增加2.88萬元;住房保障支出29.1萬元,較上年預(yù)算安排減少3.61萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出274.73萬元,較上年預(yù)算安排減少18.2萬元;商品和服務(wù)支出47.77萬元,較上年預(yù)算安排增加33.43萬元;對個人和家庭的補助13.49萬元,較上年預(yù)算安排增加0.37萬元;資本性支出__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__0_萬元;對企業(yè)補助__0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0__萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為507.84萬元,較上年預(yù)算安排減少223.63萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出412.1萬元,社會保障和就業(yè)支出50.92萬元,衛(wèi)生健康支出15.71萬元,住房保障支出29.1萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出335.99萬元,較上年預(yù)算安排減少178萬元;其中：工資福利支出274.73萬元,商品和服務(wù)支出47.77萬元,對個人和家庭的補助13.49萬元,資本性支出__0__萬元。項目支出171.85萬元,較上年預(yù)算安排減少45.63萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務(wù)支出171.85萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 47.77 萬元，比2021年預(yù)算增加16.43 萬元，增加65.6%，其中辦公費6.5萬元，取暖費0.79萬元，差旅費3萬元，租賃費2.4萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費10萬元，福利費1.98萬元，公務(wù)用車運行維護費7萬元，其他交通費11.34萬元，其他商品服務(wù)支出3.76萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額__20__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算__20__萬元,用于日常采購，辦公設(shè)備采購， 政府采購工程預(yù)算__0__萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛__2__輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)__2__輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)__0__輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）國庫集中支付系統(tǒng)運行經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費
（2）立項依據(jù)：政府統(tǒng)一安排
（3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)人民政府
（4）實施方案：完成上級紀檢監(jiān)察機關(guān)交辦任務(wù)，加強紀檢監(jiān)察工作。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款9.2萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝9.2萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 17 萬元，其中：
因公出國__0__萬元,比上年增（減）_0__萬元，主要原因是：___。
公務(wù)接待__10__萬元,比上年增（減）__0__萬元，主要原因是：______。
公務(wù)用車運行__7__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：______。
公務(wù)用車購置__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：______。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
【929】白鷺鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算公開表
