贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：

編制人數(shù)小計79人,其中：行政編制人數(shù)41人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計63人,其中：在職人數(shù)小計63人,行政在職人數(shù)38人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計29人,退職人員0人,遺屬人數(shù)14人。

第二部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為819.83萬元,較上年預(yù)算安排減少573.11萬元;財政撥款收入819.83萬元,較上年預(yù)算安排減少573.11萬元;財政撥款收入占收入預(yù)算總額的100%。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為819.83萬元,較上年預(yù)算安排減少573.11萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出635.86萬元,較上年預(yù)算安排減少174.84萬元;其中：工資福利支出516.23萬元,商品和服務(wù)支出84.28萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助35.35萬元,資本性支出0萬元。項目支出183.97萬元,較上年預(yù)算安排減少398.27萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出183.97萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出626.14萬元,較上年預(yù)算安排減少601.27萬元;社會保障和就業(yè)支出105.96萬元,較上年預(yù)算安排增加31.65萬元;衛(wèi)生健康支出31.17萬元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬元;住房保障支出56.56萬元,較上年預(yù)算安排減少2.91萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出516.23萬元,較上年預(yù)算安排減少9.85萬元;商品和服務(wù)支出84.24萬元,較上年預(yù)算安排增加59.76萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助35.35萬元,較上年預(yù)算安排增加2.35萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少227.14萬元;項目支出183.97萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

 （三）財政撥款支出情況（基本可以復(fù)制第二點數(shù)據(jù)）

2022年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為819.83萬元,較上年預(yù)算安排減少573.11萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出626.14萬元;社會保障和就業(yè)支出105.96萬元;衛(wèi)生健康支出31.17萬元;住房保障支出56.56萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出635.86萬元,較上年預(yù)算安排減少174.84萬元;其中：工資福利支出516.23萬元,商品和服務(wù)支出84.28萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助35.35萬元,資本性支出0萬元。項目支出183.97萬元,較上年預(yù)算安排減少398.27萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出183.97萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算84.28萬元；其中取暖費1.42萬元、公務(wù)接待費14.24萬元、福利費3.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費、11.5萬元、其他交通費用19.14萬元、其他商品和服務(wù)支出34.44萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：確保政府工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）立項依據(jù)：2022年年初部門預(yù)算安排

（3）實施主體：贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2022年各項工作業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款150.85萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝150.85萬元

時效指標(biāo)：資金撥付及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排25.74萬元，其中：因公出國0萬元。

公務(wù)接待14.24萬元,比上年減0.75萬元，主要原因是：精簡接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行11.50萬元,比上年減0.61萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)用車開支。

公務(wù)用車購置0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。

【928】田村鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表