贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。五、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計(jì)79人,其中：行政編制人數(shù)41人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)65人,其中：在職人數(shù)小計(jì)65人,行政在職人數(shù)35人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)30人,退職人員0人,遺屬人數(shù)14人。

第二部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1069.59萬元,較上年預(yù)算安排增加249.76萬元;財政撥款收入1069.59萬元,較上年預(yù)算安排增加249.76萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1069.59萬元,較上年預(yù)算安排增加249.76萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出885.62萬元,較上年預(yù)算安排增加249.76萬元;其中：工資福利支出768.92萬元,商品和服務(wù)支出80.66萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助36.04萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出183.97萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出183.97萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出834.05萬元,較上年預(yù)算安排增加207.91萬元;社會保障和就業(yè)支出135.56萬元,較上年預(yù)算安排增加29.6萬元;衛(wèi)生健康支出35.52萬元,較上年預(yù)算安排增加4.35萬元;住房保障支出64.47萬元,較上年預(yù)算安排增加7.91萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出768.92萬元,較上年預(yù)算安排增加252.69萬元;商品和服務(wù)支出80.66萬元,較上年預(yù)算安排減少3.58萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助36.04萬元,較上年預(yù)算安排增加0.69萬元;項(xiàng)目支出183.97萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1069.59萬元,較上年預(yù)算安排增加249.76萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出834.05萬元;社會保障和就業(yè)支出135.56萬元;衛(wèi)生健康支出35.52萬元;住房保障支出64.47萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出885.62萬元,較上年預(yù)算安排增加249.76萬元;其中：工資福利支出768.92萬元,商品和服務(wù)支出80.66萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助36.04萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出183.97萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出183.97萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算80.66萬元，比2022年預(yù)算減少3.62萬元，下降4.49%。

其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.93萬元；公務(wù)接待費(fèi)13.53萬元；其他公用經(jīng)費(fèi)28.84萬元；取暖費(fèi)1.56萬元；福利費(fèi)3.9萬元；其他交通費(fèi)用21.9萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1069.59萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目5個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)183.97萬元，其中：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)150.85萬元；2023年紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)6.9萬元；2023年基層民政工作經(jīng)費(fèi)12.25萬元；2023年人大代表活動經(jīng)費(fèi)6.97萬元；2023年人大工作經(jīng)費(fèi)7萬元。   

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明（1-2個）

1.2023年田村鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：確保政府工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2023年年初部門預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實(shí)施周期：2023年

（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財政撥款150.85萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本節(jié)約率≥90%

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝150.85萬元

時效指標(biāo)：資金撥付及時性=100%

質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率＝100%

社會效益指標(biāo)：帶動經(jīng)濟(jì)增長率≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

 2.2023年田村鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：確保紀(jì)檢監(jiān)察工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2023年年初部門預(yù)算安排

（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2023年紀(jì)檢監(jiān)察工作業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實(shí)施周期：2023年

（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財政撥款6.9萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本節(jié)約率≥90%

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝6.9萬元

時效指標(biāo)：資金撥付及時性≥90%

質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率≥90%

社會效益指標(biāo)：帶動經(jīng)濟(jì)增長率≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排24.46萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)13.53萬元,比上年減0.71萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，精簡接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.93萬元,比上年減0.57萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)用車開支，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。