第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括：1部門本級和0個二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計79人，其中：行政編制人數(shù)41人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)38人。實有人數(shù)小計102人，其中：在職人數(shù)小計68人，行政在職人數(shù)37人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計34人，遺屬人數(shù)小計13人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1114.10萬元,較上年預(yù)算安排增加44.51萬元，主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費(fèi)增多。其中：財政撥款收入1114.10萬元，較上年預(yù)算安排增加44.51萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1114.10萬元,較上年預(yù)算安排增加44.51萬元，主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費(fèi)增多，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出930.13萬元，較上年預(yù)算安排增加44.51萬元，其中：工資福利支出815.69萬元、商品和服務(wù)支出77.95萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助36.48萬元；項目支出183.97萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出183.97萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出862.68萬元，較上年預(yù)算安排增加28.63萬元；社會保障和就業(yè)支出127.16萬元，較上年預(yù)算安排減少8.4萬元；衛(wèi)生健康支出30.51萬元，較上年預(yù)算安排減少5.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；住房保障支出83.75萬元，較上年預(yù)算安排增加19.28萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出815.69萬元，較上年預(yù)算安排增加46.77萬元；商品和服務(wù)支出77.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2.71萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助36.48萬元，較上年預(yù)算安排增加0.44萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1114.10萬元，較上年預(yù)算安排增加44.51萬元,主要原因是基本支出增加、人員經(jīng)費(fèi)增多。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出862.68萬元；社會保障和就業(yè)支出127.16萬元；衛(wèi)生健康支出30.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；住房保障支出83.75萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出930.13萬元，較上年預(yù)算安排增加44.51萬元，其中：工資福利支出815.69萬元、商品和服務(wù)支出77.95萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助36.48萬元；項目支出183.97萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出183.97萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算77.95萬元，比2023年預(yù)算減少2.71萬元，下降3.36%，主要原因為：厲行節(jié)約，精簡開支。

其中：辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)0.73萬元；電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)1.63萬元；公務(wù)接待費(fèi)12.85萬元；福利費(fèi)4.08萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.38萬元；其他交通費(fèi)用23.28萬元。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)2024年田村鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項目情況說明

⑴項目概述：確保政府工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵立項依據(jù)：2024年年初部門預(yù)算安排

⑶實施主體：贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024年各項工作業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

⑸實施周期：2024年

⑹年度預(yù)算安排：140.85萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：保障贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府2024年各項工作業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)田村鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排23.23萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)12.85萬元,比上年減0.68萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，精簡接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.38萬元,比上年減0.55萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)用車開支，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。