贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金收支預(yù)算表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
執(zhí)行政策，把握前進方向。強村富民，壯大農(nóng)村經(jīng)濟。構(gòu)建和諧社會，維護社會穩(wěn)定。
二、部門基本情況
本部門共有預(yù)算單位 1 個。編制數(shù)93人，其中：行政編制43人、全部補助事業(yè)編制50人；實有在職人數(shù)80人，其中行政編制37人、全部補助事業(yè)編制32人；退休人員28人；遺屬補助11人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1158.01萬元，較上年預(yù)算安排減少 7.89%。其中：財政撥款收入1158.01萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1158.01萬元，較上年預(yù)算安排減少 7.89%。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出607.61萬元，社會保障和就業(yè)支出77.28萬元，衛(wèi)生健康支出32.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.36萬元，農(nóng)林水支出366.12萬元，住房保障支出61.75萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算1158.01萬元，較上年預(yù)算安排減少 7.89%。具體支出情況是：工資福利支出582.71萬元、商品服務(wù)支出29.16萬元、對個人和家庭的補助支出47.14萬元 、資本性支出132.88萬元、項目支出366.12萬元。
（四）政府性基金情況
市級福利彩票公益金支出0萬元，較上年增加0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 1158.01 萬元，比2020年預(yù)算減少 99.26 萬元，下降 7.99 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。原則上機關(guān)運行費只減不增，相較于上年度壓減10%。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 50 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 40 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 10 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
（八）贛縣區(qū)湖江鄉(xiāng)人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
村級管理費項目
1）項目概述：為建立穩(wěn)定、完善的村級管理費長效機制，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ煤瓦\行高效，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)。
2）立項依據(jù)：2003年農(nóng)村稅費改革后，農(nóng)民不再繳納各項提留統(tǒng)籌，為保障村級運轉(zhuǎn)省財政核定村級管理費。
3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案：1、建立村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制。2、提高村干部工資待遇。3、村干部工資按月按時全區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。
5）實施周期：2021年全年
6）年度預(yù)算安排：全年安排村級管理費366.12萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，加強村干部領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
說明部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。僅有增加情況需描述主要原因。
2021年區(qū)贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排34萬元。其中：
公務(wù)接待費17.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車運行維護費16.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：規(guī)范公務(wù)用車。
第三部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2021年部門
預(yù)算表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
