湖江鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算

目    錄

第一部分  湖江鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  湖江鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  湖江鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1．執(zhí)行政策，把握前進(jìn)的方向。強(qiáng)村富民，壯大農(nóng)村經(jīng)構(gòu)建和諧社會(huì)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)89人，其中行政編制44人，事業(yè)編制45人；年末實(shí)有人數(shù)95人，其中在職人員67人，退休人員28人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)6175.25萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少2324.12萬(wàn)元，下降27 %；本年收入合計(jì)6175.25萬(wàn)元，較2019年減少2324.12萬(wàn)元下降 27 %，主要原因是：項(xiàng)目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6175.25萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)6175.25萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)6175.25萬(wàn)元，較2019年減少2324.12萬(wàn)元，下降27%，主要原因是：項(xiàng)目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1620.93萬(wàn)元，占26%；項(xiàng)目支出4554.32萬(wàn)元，占74%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6175.25萬(wàn)元，決算數(shù)為6175.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1620.93萬(wàn)元，決算數(shù)為1620.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4554.32萬(wàn)元，決算數(shù)為4554.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1620.93萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出735.31萬(wàn)元，較2019年增加71.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.84%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出304.79萬(wàn)元，較2019年減少96.94萬(wàn)元，下降24.13%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出580.83萬(wàn)元，較2019年減少14.21萬(wàn)元，下降2.38%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，決算數(shù)為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.89%，決算數(shù)較2019年減少8.65萬(wàn)元，下降26.49%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.71%，決算數(shù)較2019年減少5萬(wàn)元，下降29.41%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待280批，累計(jì)接待800人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年減少2.65萬(wàn)元，下降16.93%，主要原因是規(guī)范管理公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 13萬(wàn)元，決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.31%，決算數(shù)較2019年減少1萬(wàn)元，下降6.39%，主要原因是規(guī)范管理公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1620.93萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少39.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）2.36%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/人員編制數(shù)量減少/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減方面支出等（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元占政府采購(gòu)支出總額的100%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)所有項(xiàng)目，共涉及資金5431.29萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出5431.29萬(wàn)元。

組織對(duì)財(cái)政所、計(jì)生辦、民政所、國(guó)土所、林管站等部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1620.93萬(wàn)元。

組織對(duì)全體機(jī)關(guān)干部職工進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2020年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附表贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府