贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
執(zhí)行政策，把握前進(jìn)方向。強(qiáng)村富民，壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。構(gòu)建和諧社會(huì)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位_1_個(gè)包括：
編制人數(shù)小計(jì) 93 人,其中：行政編制人數(shù) 43 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 50 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 116 人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 77人,行政在職人數(shù) 47 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 30 人。退休人數(shù)小計(jì) 28 人,遺屬人數(shù) 11 人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為886.25萬元,較上年預(yù)算安排減少271.76萬元;財(cái)政撥款收入886.25萬元,較上年預(yù)算安排減少271.76萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為886.25萬元,較上年預(yù)算安排減少271.76萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出693.22萬元,較上年預(yù)算安排減少98.67萬元;其中：工資福利支出567.19萬元,商品和服務(wù)支出95.06萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.96萬元。項(xiàng)目支出193.04萬元,較上年預(yù)算安排減少173.08萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出682.52萬元,較上年預(yù)算安排增加74.91萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出107.10萬元,較上年預(yù)算安排增加29.82萬元;衛(wèi)生健康支出32.56萬元,較上年預(yù)算安排減少0.33萬元;住房保障支出64.08萬元,較上年預(yù)算安排增加2.33萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出567.19萬元,較上年預(yù)算安排減少15.52萬元;商品和服務(wù)支出95.06萬元,較上年預(yù)算安排增加65.9萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.96萬元,較上年預(yù)算安排減少16.18萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為886.25萬元,較上年預(yù)算安排減少271.76萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出682.52萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出107.10萬元,衛(wèi)生健康支出32.56萬元,住房保障支出64.08萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出693.22萬元,較上年預(yù)算安排減少98.67萬元;其中：工資福利支出567.19萬元,商品和服務(wù)支出95.06萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.96萬元。項(xiàng)目支出193.04萬元,較上年預(yù)算安排減少173.08萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算95.06萬元，比2021年預(yù)算增加31.9萬元，增加50.50%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)8萬元、福利費(fèi)3.96萬元、日常維修費(fèi)3萬元、辦公用房水電費(fèi)12.32萬元、辦公用房取暖費(fèi)1.584萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.5萬元、其他交通費(fèi)22.2萬元。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算40萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排34萬元，其中：
公務(wù)接待17.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行16.5萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：規(guī)范公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
【919】湖江鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開表(1)
