贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，組織農(nóng)民學(xué)習(xí)實(shí)用技術(shù)，指導(dǎo)建設(shè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，落實(shí)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平。
3、配合相關(guān)部門做好農(nóng)村義務(wù)教育、基本醫(yī)療體系建設(shè)工作。會(huì)同社會(huì)保障、民政部門做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧救濟(jì)、低保、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療工作和其他社會(huì)救助工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位_1_個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)_93人,其中：行政編制人數(shù)_43_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_50人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_114_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_76_人,行政在職人數(shù) 37人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_39_人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_29_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_9_人。
第二部分 贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為_1214.39_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 328.14萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1214.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 328.14萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0_萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為_1214.39_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 328.14萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1021.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加328.13萬(wàn)元;其中：工資福利支出898.21萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出92.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.10萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出193.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0_萬(wàn)元;其中：工資福利支出 0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出952.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 269.70萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出140.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加33.74萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出43.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.17萬(wàn)元;住房保障支出77.60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加13.52萬(wàn)元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出898.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加331.02萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出92.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.02萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.14萬(wàn)元;項(xiàng)目支出 193.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元;資本性支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況（基本可以復(fù)制第二點(diǎn)數(shù)據(jù)）
2023年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為_1214.39_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 328.14萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出952.22萬(wàn)元,教育支出 0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出140.84萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出43.73萬(wàn)元,住房保障支出77.60萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1021.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加328.13萬(wàn)元;其中：工資福利支出898.21萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出92.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.10萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出193.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元,資本性支出 0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金undefined預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算92.04萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少3.02萬(wàn)元，下降3%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.6萬(wàn)元、水電費(fèi)12.22萬(wàn)元、日常維修費(fèi)5.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)4.56萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)1.824萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)23.34萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛 2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù) 1輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 暫無(wú) 。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023 年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額_1214.39_萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)270.55萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付160.74萬(wàn)元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)6.9萬(wàn)元、基層民政工作經(jīng)費(fèi)12.36萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)62.32萬(wàn)元、居委會(huì)經(jīng)費(fèi)15.1968萬(wàn)元、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 6.035萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)管理全面實(shí)施下放各項(xiàng)決策部署，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化村莊環(huán)境、豐富文化生活、發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、夯實(shí)村鎮(zhèn)兩級(jí)文明建設(shè)。做好維穩(wěn)、服務(wù)工作，確保本鎮(zhèn)各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：年初批復(fù)預(yù)算 贛區(qū)財(cái)【2023】4號(hào)
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益，保障我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
⑸實(shí)施周期：2023年1-12月
⑹本年度預(yù)算安排：160.74萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：完成支付=160.74萬(wàn)元
質(zhì)量指標(biāo)：日常正常運(yùn)行率≥98%
時(shí)效指標(biāo)：撥付及時(shí)率≥97%
社會(huì)效益指標(biāo)：政信公信率≥98%
滿意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作運(yùn)行滿意度≥97%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（注意數(shù)據(jù)較2022年不能增加，只能減少或持平）
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó) 0萬(wàn)元,比上年增（減） 0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
公務(wù)接待10萬(wàn)元,比上年減少7.5萬(wàn)元，主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行10萬(wàn)元,比上年減_6.5萬(wàn)元，主要原因是：規(guī)范公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置 0萬(wàn)元,比上年增（減） 0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
