湖江鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  湖江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  湖江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面 加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系， 強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣區(qū)關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加 強農(nóng)村基礎設施建設，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治 理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

(三)加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、 人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

(四)加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管， 構(gòu)建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做  好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食  品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。                          

(五)加強政務服務。 組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項 行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移 民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資 源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

(六)領(lǐng)導基層自治。領(lǐng)導村(居)民委員會、業(yè)委會建設， 健全自治平臺，推進村(居)民委員會自治；組織村(居)民和 單位參與村(社區(qū))建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村(居)務公開、財務公開。

(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村 (居)民等社會力量參與村(社區(qū))治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

(八)加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

(十)承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：湖江鎮(zhèn)人民政府。

本部門2022年年末實有人數(shù)105人，其中在職人員76人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3061.01萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加986.75萬元，增長32%；本年收入合計3061.01萬元，較2021年增加986.75萬元，增長32%，主要原因是：各項項目工程增加,人員增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3061.01萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3061.01萬元，其中本年支出合計3061.01萬元，較2021年增加986.75萬元，增長32%，主要原因是：各項項目工程增加,人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1482.00萬元，占48%；項目支出1579.01萬元，占52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為886.25萬元，決算數(shù)為3061.01萬元，完成年初預算的345%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為682.52萬元，決算數(shù)為1179.78萬元，完成年初預算的173%，主要原因是：人員增加變動。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.36萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：增加其他文化和旅游支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為107.10萬元，決算數(shù)為242.44萬元，完成年初預算的226%，主要原因是：人員增減變動。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為32.56萬元，決算數(shù)為35.56萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：行政單位醫(yī)療支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為42.99萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為189.59萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：征地和拆遷補償支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1302.16萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：農(nóng)村基礎設施建設支出。

（八）住房保障支出年初預算數(shù)為64.08萬元，決算數(shù)為69.14萬元，完成年初預算的108%，主要原因是：人員增減變動。

（九）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：增加自然災害救災補助。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1482.00萬元，其中：

（一）工資福利支出1055.2萬元，較2021年增加213.08萬元，增長20%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出339.55萬元，較2021年增加120.14萬元，增長35%，主要原因是：各項業(yè)務量增加。

（三）對個人和家庭補助支出87.25萬元，較2021年減少28.18萬元，下降32 %，主要原因是：享受補助人員減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為20萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.6萬元，減少7%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.8萬元，下降7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務接待  56批，累計接待780人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0.8萬元，下降7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍。全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.8萬元，下降7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍，年末公務用車保有2 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是：厲行節(jié)約、嚴格控制支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1482萬元，較上年決算數(shù)增加305.04  萬元，增長21%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加、人員編制數(shù)量增加、落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額72.1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出72.1萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中主要領(lǐng)導用車2輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目21個全面開展績效自評，共涉及資金1579萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“湖江至梅林公路路面改造項目征地費用”、“農(nóng)村2020年環(huán)境整治”、“湖江松樹等5個村土地整理工程款”、“三館一站免費開放補助(115號)”、“中塘村片塘組公路修復及排水等4個工程項目資金”、“森林防火”、“扶持2022年村級體夏滸村鄉(xiāng)村民宿建設項目經(jīng)濟”、“中央自然災害救災2022年資金”、“紅色美麗村莊建設試點和扶持村級集體經(jīng)濟”等21個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1402.51萬元，政府性基金預算支出176.50萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。但績效目標設置科學合理性不足，績效管理水平有待提高 該項目績效目標及指標設置不夠科學合理。因此我部門預算績效評價得分為96分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1402.51萬元，政府性基金預算支出176.50萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。但預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。因此我部門預算績效評價得分為97分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

反映2022年度省級部門績效自評總報告：

《部門績效自評總報告》

一、本部門項目績效目標情況

1、項目支出使用管理情況

2022年度項目支出為1579萬元，占總支出的52%。其中2022年扶持村級體夏滸村鄉(xiāng)村民宿建設項目為10萬元，占項目總支出的0.6%；湖江至梅林公路路面改造項目征地為19萬元，占項目總支出的1.2%。

二、單位自評工作開展情況

自評過程中，本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則，通過目標計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調(diào)查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查，并評估資金的使用效率和工作開展情況。

我單位2022年項目總支出為1579萬元，其中一般公共預算支出1402.51萬元，政府性基金預算支出176.50萬元。占總支出的52%。

三、綜合評價結(jié)論

在資金使用方面，嚴格制定和執(zhí)行了財務管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料比較齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面，建立相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保持保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

四、績效目標完成情況總體分析

1、項目資金情況分析。2022年下達項目資金1579萬元。已經(jīng)使用1579萬元，資金撥付率100%，資金進度100%。

2、項目績效指標完成情況分析。此筆資金1579萬元惠及≧1000農(nóng)戶，完成項目≧20個，無結(jié)余資金。

3、效益指標完成情況分析。項目的執(zhí)行使得農(nóng)戶受益率為98%。

4、滿意度指標完成情況分析。項目的有效執(zhí)行，使得人民群眾的滿意度高達98%。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

2022年多個預算項目年末資金有結(jié)余，且資金結(jié)余較大，預算安排不太合理。

今后我鎮(zhèn)將加強項目預算資金管理；將繼續(xù)做好各項工作，加強防汛防洪、嚴格落實耕地保護政策，鞏固脫貧成果，推動貧困村集體經(jīng)濟實現(xiàn)增收。

六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

項目批復下達后，按照相關(guān)規(guī)定進行實施和公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目”、“扶持2022年村級體夏滸村鄉(xiāng)村民宿建設項目”項目。

《項目支出績效評價報告》

一、基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

一直以來，黨中央都把脫貧攻堅擺在治國理政的突出位置，作為實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的重點任務，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，讓我國貧困人口越來越少取得全面勝利，絕對貧困已經(jīng)消除。

我鎮(zhèn)高度重視鄉(xiāng)村振興工作，對防止返貧致貧、鞏固脫

貧攻堅基礎、確保脫貧成效、推進銜接工作等作出了明確、細化的安排，確保鄉(xiāng)村振興銜接工作。

2、主要內(nèi)容

2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目實施主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容：

（1）支持鞏固拓展脫貧攻堅成果；

（2）支持銜接推進鄉(xiāng)村振興；

（3）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的其他相關(guān)支出。

    3、實施情況

該項目由贛州市鄉(xiāng)村振興局嚴格按照《江西省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》贛市財農(nóng)字[2021]138號。

項目實施內(nèi)容

（1）資金分配   資金下達   項目入庫   項目公示  監(jiān)督檢查

4、資金投入和使用情況

我鎮(zhèn)2022年度總支出脫貧攻堅和振興補助資金已經(jīng)全部投入使用，總金額為325.04萬元。分配到各個村點實施脫貧攻堅和振興項目（其中：洲坪村125萬元、鎮(zhèn)江村65萬元、中塘村95萬元、街坪村25萬元、石伍村15.04萬元）。

（二）項目績效

1、項目總體目標

脫貧攻堅目標任務完成后，設立3年過渡期，做好過渡期工作體系、發(fā)展規(guī)劃、政策舉措、考核機制等有效銜接，從解決建檔立卡貧困人口“兩不愁三保障”為重點轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕，從集中資源支持脫貧攻堅轉(zhuǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉(xiāng)村振興。

2、項目階段性目標

全鎮(zhèn)實施鞏固拓展脫貧攻堅成果項目、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目共計20余個，其中產(chǎn)業(yè)項目總投資占比50%。通過項目實施，提高貧困人口收入，有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，補齊農(nóng)村基礎設施及公共服務短板，進一步完善防貧保障機制。

3、項目績效指標設置

本項目對階段性目標進行拆解細化，設置如下績效指標：

一、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1、評價目的    

本次績效評價工作主要目的包括：對2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益等四個方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出建議，強化項目單位預算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

二是通過本次績效評價工作的開展，為我鎮(zhèn)績效評價管理工作積累經(jīng)驗，探索更加符合項目管理特點的績效管理模式和方法，優(yōu)化項目頂層設計，提升支出項目執(zhí)行效率。

2、評價對象和范圍

本次績效評價對象對2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目，項目預算資金主要用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉(xiāng)村振興。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

1、評價原則

(1)科學規(guī)范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則， 采取定量分析與定性分析相結(jié)合的評價方法，評價工作組設計績效評 價工作方案并組織實施績效評價。

(2)獨立公正原則。評價工作組以真實、客觀、公正的要求完 成本次績效評價工作，并接受相關(guān)部門監(jiān)督。

(3)績效相關(guān)原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出 及其產(chǎn)出績效進行評價，評價結(jié)果反映項目支出與產(chǎn)出績效之間的緊 密對應關(guān)系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的投入與 過程管理。

(4)簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡 量減少委托方、項目實施單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與 方法，在全面分析績效材料，并在與委托方、項目實施單位充分溝通 的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2、評價指標體系

根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點，結(jié)合《項目支出績 效評價管理辦法》(財預〔2020〕10 號)有關(guān)要求設置，本次績效評 價指標體系包括決策、過程、產(chǎn)出及效益 4 個一級指標，13 個二級 指標和 26 個三級指標，滿分為 100 分。

(1)決策:分值 20 分，從項目立項和資金分配兩方面評價項目 立項規(guī)范性、績效目標合理性、績效指標明確性以及資金分配合理性 等內(nèi)容。

(2)過程:分值 20 分，從業(yè)務管理和財務管理兩方面評價業(yè)務 制度健全性、制度執(zhí)行有效性、預算執(zhí)行率、財務制度健全性以及資 金使用合規(guī)性等內(nèi)容。

(3)產(chǎn)出:分值 30 分，用于考察專項資金投入產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出 質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等內(nèi)容。

(4)效益:分值 30 分，用于綜合評價資金投入使用后產(chǎn)生的社會效益、可持續(xù)影響及服務對象滿意度等內(nèi)容。

3、評價方法

本次評價將通過文件資料研讀、調(diào)研訪談等方法對項目進行定性 評價;通過基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方法，對項目進行定量評價。在定性 評價中，也須明確支撐評價結(jié)果的證明材料，盡量減少定性評價帶有 的主觀隨意性。本次績效評價使用(但不限于)以下幾種具體的評價 方法:(1)成本效益法

通過對項目的預算執(zhí)行情況、項目管理資料、績效報告等相關(guān)資 料進行研究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產(chǎn)出、效益 進行關(guān)聯(lián)性分析。

(2)案卷研究法

對于項目相關(guān)的法規(guī)和文件通知、實施方案、政府采購相關(guān)文件、 資金支出程序文件、工作總結(jié)、服務對象滿意度調(diào)查等相關(guān)資料進行 深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據(jù)。

(3)調(diào)研訪談法

調(diào)研訪談是本次評價的一個重要手段，本次評價對南昌市鄉(xiāng)村振 興局等進行現(xiàn)場調(diào)研。在前期書面資料分析的基礎上，進一步核查項 目管理、任務完成及效益實現(xiàn)等情況，修正指標評分，發(fā)現(xiàn)典型問題 并探究原因。

(4)因素分析法

在評價過程中，通過綜合分析項目相關(guān)資料，挖掘影響績效目標 實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素，科學評判項目實施過程中存在的問題， 有效提出相關(guān)建議。

4、評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，用于 對績效指標完成情況進行比較，本次績效目標的年度指標值設置采用 了以下幾種評價標準。

(1)計劃標準:指根據(jù)預先制定的計劃、任務、預算、定額等 標準設定的績效指標標準值;

(2)行業(yè)標準:指根據(jù)國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)設定的績效指 標標準值;

(3)歷史標準:指通過與同類指標的歷史數(shù)據(jù)相比較設定的績 效指標標準值，常用趨勢發(fā)展型指標;與歷史標準相似的還有與同類 地區(qū)比較形成的標準值，稱為橫向標準;

（三）績效評價工作過程

本次績效評價工作從 2022 年 1月 1日啟動，至 2022 年12月底 結(jié)束，共經(jīng)歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。

1.前期準備階段

2.組織實施階段

3.評價總結(jié)階段

(1)撰寫績效評價報告。綜合前期收集和審核的項目資料、現(xiàn) 場調(diào)研的結(jié)果，評價工作組對項目情況進行了綜合分析，并按照規(guī)定 的文本格式和相關(guān)要求撰寫了評價報告。評價報告在經(jīng)過專家組審核 的基礎上形成報告，將報告征求意見稿與委托方溝通意見，并根據(jù)意 見修改完善提交終稿。

(2)資料整理歸檔?？冃гu價工作結(jié)束后，評價工作組將績效 評價過程中所涉及的材料(電子版、紙質(zhì)版)，及時收集和整理，并 歸檔備查。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

該項目績效評價采用定性評價和定量評價相結(jié)合的方法，總分值 為 100 分。本次績效評價結(jié)果分為四檔:

綜合得分在 90-100 分(含 90 分)為優(yōu);

綜合得分在 80-90 分(含 80 分)為良;

綜合得分在 60-80 分(含 60 分)為中;

綜合得分在 60 分以下為差。

(一)綜合評價情況 本次評價在項目資料整理、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場調(diào)研以及分析評價基礎上，評價工作組依據(jù)項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合 評價分數(shù)為 97.78 分，評級為“優(yōu)”。根據(jù)對決策、過程、產(chǎn)出、效益 指標評分標準，4 項指標得分為 19.00 分、20.00 分、29.28 分、29.50 分。

四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

一主要經(jīng)驗及做法 1.高度重視、堅決貫徹落實黨和國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方針 一是提高政治站位。市鄉(xiāng)村振興局黨組多次組織部門人員集中學習習近平總書記關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的重要論述、習近平總書記關(guān)于鄉(xiāng)村振興的重要講話精神以及中央、省、市鄉(xiāng)村振興重要決策部署。

二是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興開局之年的重點工作，積 極發(fā)揮好原市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室和市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，協(xié)同民政、 教育、衛(wèi)健、醫(yī)保等職能部門，延續(xù)或優(yōu)化調(diào)整了“兩不愁三保障” 相關(guān)政策，強化日常工作調(diào)度和協(xié)調(diào)，加強信息共享和數(shù)據(jù)比對，確 保“兩不愁三保障”和飲水安全問題動態(tài)清零。

三是強化督促指導。堅持問題導向、目標導向，組建市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作專班，對縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進行 督促指導，壓緊壓實責任，推動政策落實、工作落實。

2.夯實黨建基礎、加強隊伍建設

一是強化理論武裝。精心組織開展好黨史學習教育，采取“十學” 的形式，通過周五學習日、主題黨日等集體學習，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，不斷提升全局黨員干部的政治理論水平和黨性修養(yǎng)。

二、存在的問題及原因分析 1.績效目標設置科學合理性不足，績效管理水平有待提高 該項目績效目標及指標設置不夠科學合理，主要體現(xiàn)在:一是目標闡述過于籠統(tǒng)，年度總體目標中缺少對項目主要預期產(chǎn)出及效益細 化闡述;二是工作任務目標分解不充分，指標設置不完整;三是部分 指標設置不準確，如將“產(chǎn)業(yè)資金占比”這一衡量產(chǎn)出質(zhì)量的指標設 置為數(shù)量指標，四是部分指標值設置不合理

五、有關(guān)建議

（一）完善績效指標設置，細化績效管理工作建議項目單位加強績效指標填報研究，科學合理設置項目績效指 標:一是在年度績效指標填報中有效涵蓋年度重點工作任務，設置與 年度工作內(nèi)容相匹配，能夠充分體現(xiàn)項目年度特征的、全面、量化及 可考核的績效指標。二是明確各類績效指標含義，將績效指標正確歸 類，針對產(chǎn)出成本控制情況對應設置相應的績效指標。三是合理設置 績效指標值，根據(jù)項目歷年指標完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，深 入挖掘項目實施效益，增強績效指標設置的科學合理性，為項目后期 績效考核工作提供科學合理的考核依據(jù)。

   (二)注重項目開工時效性，健全防貧長效機制一是加強項目開工督導工作，各縣區(qū)項目實施主體定期調(diào)度已入 庫項目前期準備工作進度，加強協(xié)調(diào)和溝通力度，避免因前期準備不 夠充分致使項目開工不及時，進而影響效益實現(xiàn)的時效性;二是強化 防止返貧監(jiān)測幫扶機制落實。運用好“農(nóng)戶自主申報、部門信息比 對、基層干部走村入戶”三大監(jiān)測機制，快速精準識別脫貧不穩(wěn)定戶、 邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴重困難戶這“三類人群”,做到“早發(fā)現(xiàn)、早 干預、早幫扶”。三是以鄉(xiāng)村振興提升鞏固脫貧成果。在鞏固脫貧成 果任務較輕、收入及“三保障”能力較好的地方，全面推進鄉(xiāng)村振興， 以鄉(xiāng)村振興提升鞏固脫貧成果;以實現(xiàn)“扎實推動共同富裕”為主題、 以鞏固拓展脫貧攻堅成果為主旨、以落實“四個不減”為主線，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

六、其他需要說明的問題

無。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費10萬元和公務接待費10萬元。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費無、差旅費無、伙食補助費無、雜費無、培訓費無等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費無及租用費無、燃料費6萬元、維修費3.7萬元、過路過橋費無、保險費0.3萬元、安全獎勵費用無等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費等。

第五部分  附    件

無