第一部分  部門概況

一、部門主要職責

1、落實黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，組織農(nóng)民學習實用技術(shù)，指導建設(shè)主導產(chǎn)業(yè)示范點，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，落實惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平。

3、配合相關(guān)部門做好農(nóng)村義務教育、基本醫(yī)療體系建設(shè)工作。會同社會保障、民政部門做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、扶貧救濟、低保、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、農(nóng)村合作醫(yī)療工作和其他社會救助工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：湖江鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計93人，其中：行政編制人數(shù)43人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)50人。實有人數(shù)小計125人，其中：在職人數(shù)小計86人，行政在職人數(shù)40人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)46人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計30人，遺屬人數(shù)小計9人。

第二部分  2024年部門預算表

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1327.21萬元,較上年預算安排增加112.82萬元。其中：財政撥款收入1327.21萬元，較上年預算安排增加112.82萬元,主要原因是：人員經(jīng)費工資福利支出增加和資本性支出增加。

(二)支出預算情況

2024年贛縣區(qū)贛州市贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1327.21萬元,較上年預算安排增加112.82萬元，主要原因是：人員經(jīng)費工資福利支出增加和資本性支出增加，               其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1134.18萬元，較上年預算安排增加112.83萬元，其中：工資福利支出1012.97萬元、商品和服務支出80.58萬元、對個人和家庭的補助28.62萬元、資本性支出12萬元；項目支出193.04萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1035.81萬元，較上年預算安排增加83.59萬元；社會保障和就業(yè)支出138.27萬元，較上年預算安排減少2.57萬元；衛(wèi)生健康支出37.91萬元，較上年預算安排減少5.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；住房保障支出105.23萬元，較上年預算安排增加27.63萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1012.97萬元，較上年預算安排增加114.76萬元；商品和服務支出80.58萬元，較上年預算安排減少11.46萬元；對個人和家庭的補助28.62萬元，較上年預算安排減少2.48萬元；資本性支出12萬元，較上年預算安排增加12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1327.21萬元，較上年預算安排增加112.82萬元,主要原因是：人員經(jīng)費工資福利支出增加和資本性支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1035.81萬元，較上年預算安排增加83.59萬元；社會保障和就業(yè)支出138.27萬元，較上年預算安排減少2.57萬元；衛(wèi)生健康支出37.91萬元，較上年預算安排減少5.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；住房保障支出105.23萬元，較上年預算安排增加27.63萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1134.18萬元，較上年預算安排增加112.83萬元，其中：工資福利支出1012.97萬元、商品和服務支出80.58萬元、對個人和家庭的補助28.62萬元、資本性支出12萬元；項目支出193.04萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府無政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算80.58萬元，比2023年預算減少11.46萬元，下降12%，主要原因為：全面落實“過緊日子”要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費10萬元、差旅費2.2元、福利費5.1萬元、日常維修費2萬元、辦公用房水電費16、取暖費2.04萬元、公務接待費9.5萬元、公務用車運行維護費9.5萬元、其他交通費24.24萬元。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值12萬元公務用車設(shè)備具體為：具體還未知領(lǐng)導購買車輛。

(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付工作經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本公共服務，促進農(nóng)村社會和諧與穩(wěn)定，資金使用于村級、社會保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、為民辦實事、保障基本公共運轉(zhuǎn)等，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府執(zhí)政能力和服務水平。

⑵立項依據(jù)：2024年初批復預算 贛區(qū)財【2024】3號

⑶實施主體：贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：規(guī)范和加強我鎮(zhèn)公用經(jīng)費支出管理，提高資金使用效益，保障我鎮(zhèn)機關(guān)正常運行。

⑸實施周期:2024年1月-12月

⑹年度預算安排：150.74萬元。

⑺項目年度績效目標

經(jīng)濟成本指標:2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金＝150.74萬元

數(shù)量指標:村級組織個數(shù)=22個

質(zhì)量指標:資金撥付使用合格率=100%

時效指標:資金撥付使用及時率=100%

社會效益指標:各項工作保持正常運轉(zhuǎn)---定性正常運轉(zhuǎn)

服務對象滿意度:群眾滿意度≥99%

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年贛縣區(qū)湖江鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排31萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務接待費9.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出，精簡公務接待，公務接待只減不增。

公務用車運行維護費9.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：本著節(jié)儉高效的原則，進一步加強公務用車管理，減少費用支出。

公務用車購置費12萬元,比上年增12萬元，主要原因是：公務用車年限已久，經(jīng)常需要維護。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康領(lǐng)域的相關(guān)支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府為實施節(jié)能和環(huán)保政策而產(chǎn)生的相關(guān)支出。

（五）住房和保障支出：反映政府按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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