贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府
2023年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)政府主要職責是：認真貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領，突出抓好鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅有效銜接、黨的建設等工作。深化改革，保證重點，促進經濟結構調整和經濟發(fā)展方式轉變；大力調整支出結構，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務水平為目標，以績效評價結果為導向，以制度、機制建設為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。
二、機構設置及人員情況
2023年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：編制人數(shù)小計79人,其中：行政編制人數(shù)38人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計101人,其中：在職人數(shù)小計65人,行政在職人數(shù)30人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,退職人員0人,遺屬人數(shù)15人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
（所有數(shù)據(jù)只需保留2位小數(shù)）
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1041.99萬元,較上年預算安排增加202.05萬元;財政撥款收入1041.99萬元,較上年預算安排增加202.05萬元.
（二）支出預算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1041.99萬元,較上年預算安排增加202.05萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出858.87萬元,較上年預算安排增加202.05萬元;其中：工資福利支出755.16萬元,商品和服務支出75.55萬元,對個人和家庭的補助28.16萬元,資本性支出0萬元。項目支出183.12萬元,較上年預算安排持平；其中：商品和服務支出183.12萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出818.4萬元,較上年預算安排增加165.77萬元;社會保障和就業(yè)支出120.88萬元,較上年預算安排增加28.4萬元;衛(wèi)生健康支出36.37萬元,較上年預算安排增加1.74萬元;住房保障支出66.34萬元,較上年預算安排增加6.15萬元；
按支出經濟分類劃分：工資福利支出755.16萬元,較上年預算安排增加211.71萬元;商品和服務支出75.55萬元,較上年預算安排減少12.23萬元;對個人和家庭的補助28.16萬元,較上年預算安排增加2.57萬元；項目支出183.12萬元，較上年預算安排持平。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1041.99萬元,較上年預算安排增加202.05萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出818.4萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出120.88萬元,衛(wèi)生健康支出36.37萬元,住房保障支出66.34萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出858.87萬元,較上年預算安排增加202.05萬元;其中：工資福利支出755.16萬元,商品和服務支出75.55萬元,對個人和家庭的補助28.16萬元,資本性支出0萬元。項目支出183.12萬元,較上年預算安排持平;其中：商品和服務支出183.12萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經營情況
2023年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府無國有資本經營支出預算
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算75.55萬元，比2022年預算減少 12.23萬元，下降 13.9 %。其中辦公費14.95萬元、取暖費1.51萬元、公務接待費19.23萬元、福利費3.78萬元、公務用車運行維護費17.48萬元、其他交通費用18.60萬元。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位無政府采購預算。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023 年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標管理，2023 年部門整體支出預算金額1041.99萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化 2023 年預算安排， 并進一步改進管理、完善政策。
2023 年贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府部門預算安排項目 5個，項目預算金額合計183.12萬元，其中：沙地鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經費項目152.2萬元，沙地鎮(zhèn)2023年紀檢工作經費項目6.9萬元，沙地鎮(zhèn)2023年基層民政工作經費項目10.9萬元，沙地鎮(zhèn)2023年人大代表活動經費項目6.12萬元，沙地鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費7萬元。
（十）重點項目情況說明（1-2個）
1.紀檢監(jiān)察工作經費項目
⑴項目概述：紀檢監(jiān)察日常工作經費。
⑵立項依據(jù)：年初預算
⑶實施主體：贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府
⑷實施方案：保障紀檢監(jiān)察業(yè)務正常運轉。
⑸實施周期：2023年
⑹本年度預算安排：2023年安排財政撥款6.9萬元
⑺績效目標和指標
數(shù)量指標：經費撥款＝6.9萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2023年“三公”經費預算情況說明（注意數(shù)據(jù)較2022年不能增加，只能減少或持平）
2023年贛縣區(qū)"三公"經費一般公共預算安排36.71萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增加0萬元。
公務接待19.23萬元,比上年減少1.01萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務用車運行17.48萬元,比上年減少0.92萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公 務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
