贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  沙地鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)委、區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府，是宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨委、政府各項決議、決定，接受相關(guān)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)的基層行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：加強(qiáng)基層黨組織的建設(shè)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加強(qiáng)公共安全、加強(qiáng)公共管理、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)基層自治、動員社會參與、加強(qiáng)財稅管理、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作，以及承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，即沙地鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計63人,其中：行政編制人數(shù)29人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34人。實有人數(shù)小計96人,其中：在職人數(shù)小計63人,行政在職人數(shù)29人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)34人。退休人數(shù)小計21人,遺屬人數(shù)12人。

第二部分  贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  沙地鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年沙地鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為839.94萬元,較上年預(yù)算安排減少241.35萬元;財政撥款收入839.94萬元,較上年預(yù)算安排減少241.35萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年沙地鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為839.94萬元,較上年預(yù)算安排減少839.94萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出656.82萬元,較上年預(yù)算安排減少89.87萬元;其中：工資福利支出543.45萬元,商品和服務(wù)支出87.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.59萬元,資本性支出0萬元。項目支出183.12萬元,較上年預(yù)算安排減少151.48萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出183.12萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出652.63萬元,較上年預(yù)算安排增加151.99萬元;社會保障和就業(yè)支出92.48萬元,較上年預(yù)算安排增加4.56萬元;衛(wèi)生健康支出34.63萬元,較上年預(yù)算安排增加10.89萬元;住房保障支出60.19萬元,較上年預(yù)算安排增加6.60萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出543.45萬元,較上年預(yù)算安排增加51.59萬元;商品和服務(wù)支出87.78萬元,較上年預(yù)算安排增加65.16萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助25.59萬元,較上年預(yù)算安排減少0.82萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少205.8萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2022年沙地鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為839.94萬元,較上年預(yù)算安排減少241.35萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出652.63萬元;社會保障和就業(yè)支出92.48萬元;衛(wèi)生健康支出34.63萬元;住房保障支出60.19萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出652.63萬元,較上年預(yù)算安排減少89.87萬元;其中：工資福利支出543.45萬元,商品和服務(wù)支出87.78萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助25.59萬元,資本性支出0萬元。項目支出183.12萬元,較上年預(yù)算安排減少151.48萬元;其中：商品和服務(wù)支出183.12萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年沙地鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年沙地鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算87.78萬元，比2021年預(yù)算增加65.16萬元，增長288%,其中：辦公費15.62萬元、印刷費1萬元、電費6萬元、取暖費1.51萬元、差旅費3萬元、公務(wù)接待費20.24萬元、福利費3.78萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18.40萬元及其他交通費用18.23萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額60萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算60萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

（1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行保障經(jīng)費

（2）立項依據(jù)：《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）

（3）實施主體：沙地鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：保障財政資金安全、高效撥付，維護(hù)我鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款152.2萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝152.2萬元

時效指標(biāo)：資金撥付及時性=及時

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排38.64萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增加0萬元。

公務(wù)接待20.24萬元,比上年減少1.06萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行18.40萬元,比上年減少1.3萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。