目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)委、區(qū)政府直接領導下的基層政府，是宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨委、政府各項決策、決議，接受相關部門業(yè)務指導的基層行政機關。主要職責是加強基層黨組織的建設；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理和公共安全；加強政務服務；領導基層自治和動員社會參與村（居）治理；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2021年年末實有人數(shù)76人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3642.02萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，較2020年減少942.17萬元，下降25.86%；本年收入合計3642.02 萬元，較2020年、減少942.17元，下降25.84%，主要原因是：全區(qū)實現(xiàn)全面脫貧摘帽取得的有效成果。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3642.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3642.02萬元，其中本年支出合計3642.02萬元，較2020年減少942.17 萬元，下降25.84%，主要原因是：全區(qū)實現(xiàn)全面脫貧摘帽，減少扶貧項目投入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，與2020年持平，主要原因是：無。
本年支出的具體構成為：基本支出953.09萬元，占26.19%；項目支出2688.93萬元，占73.81%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3642.02 萬元，決算數(shù)為3642.02 萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為682.66萬元，決算數(shù)為682.66萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：保障日常工作的開展。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為121.35萬元，決算數(shù)為121.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：干部職工的養(yǎng)老保險支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為91萬元，決算數(shù)為91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：干部職工的醫(yī)療保險支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1836.75萬元，決算數(shù)為1836.75萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)建設工作的開展。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為842.18萬元，決算數(shù)為842.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：農(nóng)林水方面的項目建設。
（六）住房保障支出年初預算數(shù)為58.08萬元，決算數(shù)為58.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：干部職工的住房公積金支出。
（七）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：災害防治和困難人群臨時救助支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出682.66萬元，其中：
（一）工資福利支出655.48萬元，較2020年減少52.07 萬元，下降7.9%，主要原因是：職工退休和人員調(diào)動。
（二）商品和服務支出161.01萬元，較2020年減少142.1萬元，減少88 %，主要原因是：開源節(jié)流，節(jié)能減排。
（三）對個人和家庭補助支出136.6萬元，較2020年增加111.27萬元，增長81%，主要原因是：對個人和家庭的補助支出有所提升。
（四）資本性支出0萬元，與2020年持平，主要原因是：無。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為24.67萬元，決算數(shù)為24.67萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少2.33萬元，下降 9.4 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年持平，決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10.67萬元，決算數(shù)為 10.67萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年減少0.56萬元，下降5%，響應中央八項規(guī)定，不鋪張浪費。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：約糧食杜絕鋪張浪費。全年國內(nèi)公務接待157批，累計接待670人次，其中外事接待157批，累計接待670人次，主要為：上級督查檢查及對接工作等相關事宜。
（三）公務用車購置及運行維護費支出14萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為14萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.83萬元，下降5.9 %，主要原因是新車維修費減少，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出161.01萬元較2020年減少142.1萬元，減少88 %，主要原因是：開源節(jié)流，節(jié)能減排。
若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金2688.93萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“城市公共設施”、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出852.18萬元，政府性基金預算支出1836.75萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，3個項目績效目標均已完成。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出852.18萬元，政府性基金預算支出1836.75萬元。從評價情況來看，整體績效目標都完成的較為不錯。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
一、贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)2021年項目支出部門評價報告
根據(jù)《中共贛州市贛縣區(qū)委 贛州市贛縣區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（贛縣發(fā)〔2019〕19號）要求，我鎮(zhèn)對2021年度區(qū)級預算項目支出績效自評工作做出總結(jié)，具體情況報告如下：
一、項目概況及績效評價工作開展情況
2021年我鎮(zhèn)項目預算共3個，分別是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、其他支出。自評完成情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目預算安排1836.75萬元，預算執(zhí)行1836.75萬元，績效評分100分。
2.農(nóng)林水支出項目預算安排842.18萬元，預算執(zhí)行842.18萬元，績效評分100分。
3.其他支出項目預算安排10.00萬元，預算執(zhí)行10.00萬元，績效評分100分。
4.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標體系和績效相關文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改。
5.明確績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
6.嚴格績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，部門負責人參與評價，并從服務對象中抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
二、項目支出績效中存在問題與改進措施
1.存在問題。資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對制度的執(zhí)行力不夠，導致個別有章不循，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
2.改進措施。一是建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。對項目實施和資金使用要進行全程跟蹤監(jiān)督，及時掌握項目進度，督促項目實施單位加強管理；二是定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。三是建立長效專項資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀委等部門的作用，建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。
3.合理界定配套資金規(guī)模。按照事權與財權相統(tǒng)一的原則，根據(jù)資金使用實際情況，合理界定和安排配套資金的數(shù)量和規(guī)模，確實解決由于配套資金不到位而導致整個項目無法惠及民眾的問題。探索配套資金承諾制度和獎罰制度，單位在申報項目時預算必須做實做細。
4.理順資金管理體制。一是要明確專項資金使用、管理中的分工，做到權責分明，責任到人。二是要建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收、評價等一整套規(guī)范、科學的管理制度，并嚴格執(zhí)行。三是要建立健全系統(tǒng)的資金管理制度，規(guī)范資金使用，做到專款專用。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，四是要抄送相關部門，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
二、項目支出績效自評表
（三）部門評價項目績效評價情況。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
