第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

　　2.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)，做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村清潔工程，改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。

　　3.配合相關(guān)部門做好耕地保護(hù)、防汛抗旱、動(dòng)植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

　　4.負(fù)責(zé)土地承包合同的管理工作。 

    5.協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)、食品安全等工作?！?

6.負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、村級(jí)組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)、公開財(cái)務(wù)公開。

　  7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)77人，其中：行政編制人數(shù)36人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)41人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)102人，其中：在職人數(shù)小計(jì)69人，行政在職人數(shù)33人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)20人，遺屬人數(shù)小計(jì)13人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1147.66萬元,較上年預(yù)算安排增加105.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入1147.66萬元，較上年預(yù)算安排增加105.67萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1147.66萬元,較上年預(yù)算安排增加105.67萬元，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加,其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出964.54萬元，較上年預(yù)算安排增加105.67萬元，其中：工資福利支出859.96萬元、商品和服務(wù)支出77.34萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.24萬元；項(xiàng)目支出183.12萬元,較上年預(yù)算安排持平。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出893.3萬元，較上年預(yù)算安排增加74.9萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出120.83萬元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬元；衛(wèi)生健康支出32.04萬元，較上年預(yù)算安排減少4.33萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出91.49萬元，較上年預(yù)算安排增加25.15萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出859.96萬元，較上年預(yù)算安排增加104.8萬元；商品和服務(wù)支出77.34萬元，較上年預(yù)算安排減少1.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.24萬元，較上年預(yù)算安排減少0.92萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1147.66萬元，較上年預(yù)算安排增加105.67萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出893.3萬元，較上年預(yù)算安排增加74.9萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出120.83萬元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬元；衛(wèi)生健康支出32.04萬元，較上年預(yù)算安排減少4.33萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出91.49萬元，較上年預(yù)算安排增加25.15萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出964.54萬元，較上年預(yù)算安排增加105.67萬元，其中：工資福利支出859.96萬元、商品和服務(wù)支出77.34萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.24萬元；項(xiàng)目支出183.12萬元,較上年預(yù)算安排持平。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算77.34萬元，比2023年預(yù)算增加1.79萬元，增長(zhǎng)2.37%，主要機(jī)關(guān)人員增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：用于支付沙地鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付

⑵立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案：改善辦公條件及設(shè)施，提高工作效率

⑸實(shí)施周期：2024年1月-12月

⑹年度預(yù)算安排：142.2萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)支付2024鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付。

⑻績(jī)效目標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：轉(zhuǎn)移支付金額=142.2萬元

數(shù)量指標(biāo)：完成工作次數(shù)≥50次

質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率≥95%

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率≥95%

產(chǎn)出指標(biāo)：提升辦事效率、改善工作質(zhì)量

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排34.87萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)18.26萬元,比上年減0.97萬元，主要原因是：合理安排公務(wù)接待、杜絕鋪張浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.61萬元,比上年減0.87萬元，主要原因是：節(jié)能減排、減碳出行。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開