贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)；負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)，做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村清潔工程，改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境；配合相關(guān)部門做好耕地保護(hù)、防汛抗旱、動(dòng)植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；負(fù)責(zé)土地承包合同的管理工作；協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)、食品安全等工作；負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、村級(jí)組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)、公開財(cái)務(wù)公開；以及承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，即贛州市贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)74人，其中：行政編制人數(shù)35人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)39人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)72人，其中：在職人數(shù)小計(jì)72人，行政在職人數(shù)36人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)21人，遺屬人數(shù)小計(jì)13人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1287.14萬元,較上年預(yù)算安排增加139.48萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入1287.14萬元，較上年預(yù)算安排增加139.48萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1287.14萬元,較上年預(yù)算安排增加139.48萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1054.02萬元，較上年預(yù)算安排增加89.48萬元，其中：工資福利支出924.5萬元、商品和服務(wù)支出81.28萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.24萬元；項(xiàng)目支出233.12萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出949.87萬元，較上年預(yù)算安排減少14.67萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出164.04萬元，較上年預(yù)算安排增加43.21萬元；衛(wèi)生健康支出33.91萬元，較上年預(yù)算安排增加1.87萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出32萬元，較上年預(yù)算安排增加32萬元；住房保障支出93.82萬元，較上年預(yù)算安排增加2.33萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出924.50萬元，較上年預(yù)算安排增加64.54萬元；商品和服務(wù)支出81.28萬元，較上年預(yù)算安排增加3.94萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.24萬元，較上年預(yù)算安排增加21萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1287.14萬元，較上年預(yù)算安排增加139.48萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出949.87萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出164.04萬元；衛(wèi)生健康支出33.91萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農(nóng)林水支出32萬元；住房保障支出93.82萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1054.02萬元，較上年預(yù)算安排增加89.48萬元，其中：工資福利支出924.50萬元，商品和服務(wù)支出81.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.24萬元。項(xiàng)目支出233.12萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算81.28萬元，比2024年預(yù)算增加3.94萬元，增長5.1%，主要原因?yàn)椋?/font>機(jī)關(guān)人員增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)黨建相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況說明
⑴項(xiàng)目概述：主要用于因黨建工作購買書籍、制作宣傳資料、開展活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：《鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制指引（試行）》
⑶實(shí)施主體：贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：通過開展主題活動(dòng)、黨建學(xué)習(xí)等提升沙地鎮(zhèn)黨建建設(shè)水平。
⑸實(shí)施周期：2025年全年
⑹年度預(yù)算安排：10萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：通過黨建活動(dòng)提高黨員干部的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力，全心全意為人民服務(wù)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)沙地鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排33.11萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)17.34萬元,比上年減0.92萬元，主要原因是：合理安排公務(wù)接待、杜絕鋪張浪費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.77萬元,比上年減0.84萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
