??贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府

2020年部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況

????一、部門主要職能

????二、部門基本情況

第二部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????六、政府采購支出情況說明

????七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

????八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

???九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????十、國有資產(chǎn)占用情況表

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第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況

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一、部門主要職能

1．制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2．制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防護工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

5.完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府。

本部門2020年年末編制人數(shù)40人，其中行政編制18人，事業(yè)編制22人；年末實有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人。

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第二部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計3183.9萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.7萬元，較上年增長0%；本年收入合計3183.9萬元，較上年增長6.55%，主要原因是：民生項目增多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2962.24萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3183.9萬元，其中本年支出合計1629.58萬元，較上年增長6.55%，主要原因是：民生項目增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.7萬元，較上年增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出719.57萬元，占22.8%；項目支出2436.62萬元，占77.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為707.01萬元，決算數(shù)為3156.19萬元，完成年初預(yù)算的446.41%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為456.13萬元，決算數(shù)為574.23萬元，完成年初預(yù)算的125.89%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.81萬元，決算數(shù),為94.48萬元，完成年初預(yù)算的206.25%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.31萬元，決算數(shù)為24.12萬元，完成年初預(yù)算的131.72%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為12.32萬元，決算數(shù)為599.36萬元，完成年初預(yù)算的4864.94%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為147.28萬元，決算數(shù)為1479.56萬元，完成年初預(yù)算的1004.59%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出719.57萬元，其中：

（一）工資福利支出374.35萬元，較2019年減少55.31萬元，下降12.87%，主要原因是：人員有變動。

（二）商品服務(wù)支出287.93萬元，較2019年增加121.43萬元，增長72.93%，主要原因是：脫貧攻堅決勝期間各項辦公支出加大。

（三）對個人和家庭補助支出57.29萬元，較2019年增加44.49萬元，增長347.58%，主要原因是：政策性補助增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年無變化，主要原因是：無該項支出。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為18.94萬元，完成預(yù)算的315.67%，決算數(shù)較上年下降20.08%，其中：

（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為 ?10.7萬元，完成預(yù)算的382.14%，決算數(shù)較上年下降20.15 %。主要原因是：進一步規(guī)范公務(wù)接待制度。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.24萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年無變化，全年無購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為3.2萬元，決算數(shù)為8.24萬元，完成預(yù)算的257.5%，決算數(shù)較上年下降20%。主要原因是：進一步規(guī)范公務(wù)用車制度。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出287.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較2019年決算數(shù)121.43萬元，增長72.93%，主要原因是：脫貧攻堅決勝期間各項辦公支出加大。

七、政府采購支出情況說明

贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2020 年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車 ?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 ?輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（1）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我鄉(xiāng)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評項目共涉及資金2436.62萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出2436.62萬元。從監(jiān)控情況來看，整體項目建設(shè)完整有序。?

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第三部分?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

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第四部分 2020年度部門決算表

見附表附表：贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算表

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