目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨立行政單位，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鄉(xiāng)政府履行社會管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、部門基本情況
贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)48人，其中：行政編制20人、全額事業(yè)編制28人。實有人數(shù)54人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員18人、全額事業(yè)24人；退休人員12人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為594.38萬元，較上年預(yù)算安排減少127.11萬元。其中：財政撥款收入594.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元,財政撥款收入占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為 594.38萬元，較上年預(yù)算安排減少127.11萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出422.7萬元,較上年預(yù)算安排減少151.51萬元;其中：工資福利支出350.1萬元,商品和服務(wù)支出57.29萬元,對個人和家庭的補助15.31萬元。項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加24.4萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出475.17萬元,較上年預(yù)算安排增加24.05萬元;社會保障和就業(yè)支出59.57萬元,較上年預(yù)算安排增加5.02萬元;衛(wèi)生健康支出18.04萬元,較上年預(yù)算安排增加0.1萬元;住房保障支出41.6萬元,較上年預(yù)算安排增加2.52萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少11.52萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少147.28萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算594.38萬元，較上年預(yù)算安排減少127.11萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出475.17萬元，社會保障和就業(yè)支出59.57萬元，衛(wèi)生健康支出18.04萬元,住房保障支出41.6萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出422.7萬元,較上年預(yù)算安排減少151.51萬元;其中：工資福利支出350.1萬元,商品和服務(wù)支出57.29萬元,對個人和家庭的補助15.31萬元。項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加24.4萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)公用經(jīng)費共計57.29萬元，較上年預(yù)算安排增加42.47萬元，增長286.57%，其中辦公費13.08萬、取暖費1.01萬、公務(wù)接待費14.97萬、福利費2.52萬、公務(wù)用車運行維護(hù)費14.79萬、其他交通費用10.92萬。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（九）2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)2022年各項工作順利開展。
（2）立項依據(jù)：2022年初部門預(yù)算安排
（3）實施主體：贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府
（4）實施方案：保障財政資金安全、高效撥付，維
護(hù)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項工作順利開展。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款145.46萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝145.46萬元
時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排29.76萬元。其中：
公務(wù)接待費14.97萬元，比上年減少了0.79萬元。主要原因是：壓縮接待開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費14.79萬元，比上年減少了0.78萬元，主要原因是：壓縮開支。
第三部分 2022年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
第五部分 2022年部門預(yù)算表
