贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府
2021年度部門決算
目 ???錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況
????一、部門主要職責
????二、部門基本情況
第二部分 ?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
????十、國有資產占用情況表
????第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
????情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、國有資產占用情況說明
????九、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
1．制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
2．制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防護工作。
3.負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事經濟糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
5.完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府。
本部門2021年年末實有人數(shù) 42??人，其中在職人員42??人，離休人員 ?0 人，退休人員 0??人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 ?0?人；年末學生人數(shù) ??人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員???12 ?人。
第二部分 ?2021年度部門決算表
第三部分 ?2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1031.17萬元，其中上年結轉和結余27.7萬元，較上年增長0%；本年收入合計1003.46萬元，較上年減少2152.73萬元，下降67.6%，主要原因是：項目減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1003.46萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1031.17萬元，其中本年支出合計1031.17萬元，較上年減少2152.73萬元，下降67.6%，主要原因是：項目減少；年末結轉和結余27.7萬元，較上年增長0%。
本年支出的具體構成為：基本支出624.24萬元，占60.5%；項目支出406.92萬元，占39.5%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為721.49萬元，決算數(shù)為1031.17萬元，完成年初預算的142.92%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為451.12萬元，決算數(shù)為472.43萬元，完成年初預算的104.7%,主要原因是鄉(xiāng)村振興工作商品服務支出類增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0.18萬元，主要原因是增加了鄉(xiāng)村文化站建設支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為54.56萬元，決算數(shù)為102.01萬元，完成年初預算的186.97%，主要原因是救助類支出增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為17.94萬元，決算數(shù)為17.32萬元，完成年初預算的96.54%，主要原因是有人員中途辦理了退休手續(xù)。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為11.52萬元，決算數(shù)為46萬元，完成年初預算的399.3%，原因為是項目建設投入加大。
（六）農林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為290.08萬元，主要原因是項目建設投入加大。
（七）交通運輸支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)為45萬元，原因是向上爭取了交通類的專項資金。
（八）住房保障支出年初預算數(shù)為39.08萬元，決算數(shù)為38.14萬元，完成年初預算的97.6%，主要原因是人員有變動。
（九）其他支出年初預算數(shù)為147.28萬元，決算數(shù)為20萬元，完成年初預算數(shù)的13.6%，主要原因是村級干部的工資不在一體化系統(tǒng)中支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出624.24萬元，其中：
（一）工資福利支出454.05萬元，較2020年增加79.7萬元，增長21.29%，主要原因是：人員有變動。
（二）商品服務支出159.26萬元，較2020年減少128.67萬元，下降44.69%，主要原因是：壓縮開支。
（三）對個人和家庭補助支出10.93萬元，較2020年減少46.36萬元，下降80.92%，主要原因是：政策性補助減少。
（四）資本性支出0萬元，較2020年無變化，主要原因是：無該項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度“三公”經費支出年初預算數(shù)為31.33萬元，決算數(shù)為17.05萬元，完成預算的54.42%，決算數(shù)較2020年減少1.89萬元，下降9.98%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，決算數(shù)較2020年無變化?，主要原因是單位無此項目支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為15.76萬元，決算數(shù)為9.63萬元，完成預算的61.1%，年接待169次，796人。決算數(shù)較2020年減少1.07萬元，下降10 %。主要原因是：進一步規(guī)范公務接待制度。
（三）公務用車購置及運行維護費支出7.42萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年無變化，全年無購置公務用車；公務用車運行維護費年初預算數(shù)為15.57萬元，決算數(shù)為7.42萬元，完成預算的47.66%，決算數(shù)較2020年減少0.82萬元，下降9.95%。主要原因是：進一步規(guī)范公務用車制度。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出159.26萬元，較2020年決算數(shù)減少128.67萬元，下降44.69%，主要原因是：壓縮政府開支。
?七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 ?0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 ?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0??萬元，占政府采購支出總額的 0?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0?%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 ?0 ?%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 ?%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
十、預算績效情況說明
(一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金406.92萬元，占項目支出總額的100 %。 ???
組織對“居家和社區(qū)養(yǎng)老服務建設項目工程”、“烈士陵園整修工程”等 10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出363.98萬元，政府性基金預算支出42.94萬元，國有資本預算支出0 萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1031.17萬元，政府性基金預算支出42.94萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績效自評得分為100分。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
項目基本情況：2021年我單位項目預算共10個，分別是居家和社區(qū)養(yǎng)老服務建設項目工程、烈士陵園整修工程、公墓區(qū)建設項目工程、綜合便民中心標準化建設工程、疫情防控項目支出等、茨坑口至虎形公路工程等、村級管理項目支出、對村集體經濟組織的補助、樟牯坑公路硬化等項目工程、羊基地內道路硬化、土龍破損路面修復項目。
績效評價工作開展情況1.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標體系和績效相關文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改。2..明確績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。3.嚴格績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，部門負責人參與評價，并從服務對象中抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
綜合評價情況：1.居家和社區(qū)養(yǎng)老服務建設項目工程15萬元，預算執(zhí)行15萬元，評價得分100分；2.烈士陵園整修工程15萬元，預算執(zhí)行15萬元，評價得分100分；3.公墓區(qū)建設項目工程23.47萬元，預算執(zhí)行23.47萬元，評價得分100分；4.綜合便民中心標準化建設工程19.47萬元，預算執(zhí)行19.47萬元，評價得分100分；5.疫情防控項目支出等3.07萬元，預算執(zhí)行3.07萬元，評價得分100分；6.茨坑口至虎形公路工程等9.96萬元，預算執(zhí)行9.96萬元，評價得分100分；7.村級管理項目支出240.99萬元，預算執(zhí)行240.99萬元，評價得分100分；8.對村集體經濟組織的補助11.5萬元，預算執(zhí)行11.5萬元，評價得分100分；9.樟牯坑公路硬化等項目工程23.47萬元，預算執(zhí)行23.47萬元；10.羊基地內道路硬化、土龍破損路面修復項目45萬元，預算執(zhí)行45萬元，評價得分100分。
（三）部門評價項目績效評價情況。
2021年部門總體目標為決算支出1031.17萬元，其中財政撥款1003.46萬元，按資金結構劃分：基本支出624.24萬元，其中一般公共服務支出472.43萬元，文化體育與傳媒支出0.18萬元，社會保障和就業(yè)支出72.01萬元，衛(wèi)生健康支出17.32萬元，農林水支出4.16萬元，住房保障支出38.14萬元，其他支出20萬元。項目支出406.92萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出46萬元，農林水支出285.92萬元，社會保障和就業(yè)支出30萬元，交通運輸支出45萬元。工作任務為保障本部門2021年各項工作業(yè)務的正常開展。
部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預算年度指標值1031.17萬元，全年完成值1031.17萬元，完成100%；質量上，資金使用符合相關規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經濟效益上，有效帶動了本地經濟社會的發(fā)展，鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經濟的發(fā)展。
部門整體支出績效中存在問題及改進措施：1、主要問題：經費還存在缺口，有些項目建設支出未達到預期效果。2、原因：為本部門經費來源上級撥款，無其他經費來源，項目建設受限。3、改進措施：將相關工作納入財政預算管理，加強財政資金管理，合理定位預算績效目標。強化事前準備工作，完善指標體系建設。
第四部分 ?名詞解釋
????一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算表
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