第一部分 ?贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況

?一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 ?贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目支出績效目標表》

第三部分 ?贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

?二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府概況

?

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單位，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鄉(xiāng)政府履行社會管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位?1 個，包括：編制人數(shù)小計43人,其中：行政編制人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)?1 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)24人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計43人,其中：在職人數(shù)小計43人,行政在職人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計12人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。

第二部分 ?贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 ?贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況

說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

???（一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為738.81萬元,較上年預(yù)算安排增加144.43萬元;財政撥款收入738.81萬元,較上年預(yù)算安排增加144.43萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

????（二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為738.81萬元,較上年預(yù)算安排增加144.43萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出567.14萬元,較上年預(yù)算安排增加144.44萬元;其中：工資福利支出501.9萬元,商品和服務(wù)支出49.79萬元,對個人和家庭的補助15.44萬元,資本性支出0萬元。項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出171.68萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出596.35萬元,較上年預(yù)算安排增加121.18萬元;社會保障和就業(yè)支出75.33萬元,較上年預(yù)算安排增加15.76萬元;衛(wèi)生健康支出23.26萬元,較上年預(yù)算安排增加5.22萬元;住房保障支出43.87萬元,較上年預(yù)算安排增加2.27萬元；其它支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出501.9萬元,較上年預(yù)算安排增加151.8萬元;商品和服務(wù)支出49.79萬元,較上年預(yù)算安排減少7.5萬元;對個人和家庭的補助15.44萬元,較上年預(yù)算安排增加0.13萬元;其他支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

?（三）財政撥款支出情況（基本可以復(fù)制第二點數(shù)據(jù)）

2023年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為738.81萬元,較上年預(yù)算安排增加144.43萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出596.35萬元,較上年預(yù)算安排增加121.18萬元;社會保障和就業(yè)支出75.33萬元,較上年預(yù)算安排增加15.76萬元;衛(wèi)生健康支出23.26萬元,較上年預(yù)算安排增加5.22萬元;住房保障支出43.87萬元,較上年預(yù)算安排增加2.27萬元；其它支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出567.14萬元,較上年預(yù)算安排增加144.44萬元;其中：工資福利支出501.9萬元,商品和服務(wù)支出49.79萬元,對個人和家庭的補助15.44萬元,資本性支出0萬元。項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出171.68萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算49.79萬元，比2022年預(yù)算減少7.5萬元，下降13.1%。其中辦公費3萬元、取暖費1.03萬元、公務(wù)接待費14.2萬元、福利費2.58萬元、公務(wù)用車運行維護費14萬元、其它交通費用10.92萬元、其他商品和服務(wù)支出4.06萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,?部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：??無??。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額?738.87?萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金額合計?171.675?萬元，其中：財政事業(yè)專項經(jīng)費項目?171.675?萬元，預(yù)算績效管理工作經(jīng)費項目?0?萬元，2023年三溪鄉(xiāng)基層民政工作經(jīng)費項目?5.34?萬元，2023年三溪鄉(xiāng)人大工作經(jīng)費項目?7 萬元，2023年三溪鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費項目?4.675 萬元，2023年三溪鄉(xiāng)紀檢工作經(jīng)費項目?9.2 萬元，2023年三溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目?145.46 萬元。???

（十）重點項目情況說明（1-2個）

1.2023年三溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目

（1）⑴項目概述：保障鄉(xiāng)機關(guān)2023年各項工作順利開展。

⑵立項依據(jù)：《中共贛州市委、贛州市人民政府關(guān)于全 面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（贛市發(fā)〔2019〕12 號）

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府?

⑷實施方案：保障財政資金安全、高效撥付，維

護機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項工作順利開展。

⑸實施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：145.46萬元。

⑺績效目標

數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝145.46萬元

時效指標：資金下達及時性=及時

社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標：群眾滿意度≥90%

?

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（注意數(shù)據(jù)較2022年不能增加，只能減少或持平）

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排28.2萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待14.2萬元,比上年減少0.77萬元，主要原因是：壓縮接待開支。

公務(wù)用車運行14萬元,比上年減少0.79萬元，主要原因是：壓縮運行開支。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

?

第四部分 ??名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：[927][贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府]部門整體申報表【927】三溪鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表【三溪鄉(xiāng)】2023年上報人大簡報表贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年三溪鄉(xiāng)基層民政工作經(jīng)費績效目標表贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年三溪鄉(xiāng)紀檢工作經(jīng)費績效目標表贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年三溪鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費績效目標表贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年三溪鄉(xiāng)人大工作經(jīng)費績效目標表贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府2023年三溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費績效目標表