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目 ???錄

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第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 ?贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府部門概況

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一、部門主要職能

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟(jì)糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（五）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)三溪鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

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第二部分 ?2022年度部門決算表

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1917.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少27.7萬元，下降100%；本年收入合計(jì)1917.61萬元，較2021年增加914.15萬元，增長91.10%，主要原因是：項(xiàng)目增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1917.61萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1917.61萬元，其中本年支出合計(jì)1917.61萬元，較2021年增加886.44萬元，增長85.96%，主要原因是：項(xiàng)目增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少27.7萬元，下降100%，主要原因是：合理使用資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出965.73萬元，占50.36%；項(xiàng)目支出951.89萬元，占49.64%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為594.38萬元，決算數(shù)為1917.61萬元，完成年初預(yù)算的322.62%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為475.17萬元，決算數(shù)為667.91萬元，完成年初預(yù)算的140.56%，主要原因是：項(xiàng)目增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.87萬元，決算較預(yù)算增加5.87萬元，主要原因是：文化旅游項(xiàng)目增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.56萬元，決算數(shù)為106.67萬元，完成年初預(yù)算的179.10%，主要原因是：人員增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.04萬元，決算數(shù)是18.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：合理使用資金。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)是222.57萬元，決算較預(yù)算增加222.57萬元，主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)是625.83萬元，決算較預(yù)算增加625.83萬元，主要原因是：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出和鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出增加。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.60萬元，決算數(shù)是41.60萬元，與年初預(yù)算保持不變，主要原因是：精準(zhǔn)核算人員經(jīng)費(fèi)。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)是15萬元，決算較預(yù)算增加15萬元，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出965.73萬元，其中：

（一）工資福利支出 784.8萬元，較2021年增加330.75萬元，增長72.84%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出130.73萬元，較2021年減少28.53萬元，下降17.91%，主要原因是：壓縮開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出50.2萬元，較2021年增加39.27萬元，增加359.29%，主要原因是：政策性補(bǔ)助增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年無變化，主要原因是：無該項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 ??31.33萬元，決算數(shù)為16.6萬元，完成全年預(yù)算的52.98%，決算數(shù)較2021年減少0.45萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2021年無變化，主要原因是單位無此項(xiàng)項(xiàng)目支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：單位無此項(xiàng)項(xiàng)目支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)項(xiàng)目。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15.76萬元，決算數(shù)為9.62萬元，完成全年預(yù)算的61.04%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待制度。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待制度。全年國內(nèi)公務(wù)接待200批，累計(jì)接待990人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要原因是無此項(xiàng)項(xiàng)目。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.98萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年度及2022年度未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0 ?輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：2022年度未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15.57萬元，決算數(shù)為6.98萬元，完成全年預(yù)算的44.83%，決算數(shù)較2021年減少0.44萬元，減少5.93%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.73萬元，較上年決算數(shù)減少28.53萬元，降低17.91%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減政府支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

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八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，車輛數(shù)合計(jì)2輛。分別為三溪鄉(xiāng)黨委書記用車和三溪鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長用車。以上2輛主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車用于公務(wù)出行。本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目24個全面開展績效自評，共涉及資金3216.4537萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。 ???

組織對“三溪鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”、“2022年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)”等24個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1504.42萬元，政府性基金預(yù)算支出413.19萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1504.42萬元，政府性基金預(yù)算支出413.19萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。但績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效管理水平有待提高 該項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

《部門績效自評總報(bào)告》

一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

本部門項(xiàng)目名稱：2022年?duì)庂Y爭項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)、人大代表活動經(jīng)費(fèi)、贛州印象丹霞寨九坳風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、三溪鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、2022年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)等24個項(xiàng)目。

2022年全年預(yù)算數(shù)3216.4537萬元，全年執(zhí)行數(shù)3216.4537萬元，資金來源包括財(cái)政撥款1504.4202萬元和其他資金1712.0335萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)、印象丹霞寨九坳風(fēng)景區(qū)建設(shè)、區(qū)人大代表和鄉(xiāng)人大代表活動費(fèi)、環(huán)境治理、脫貧攻堅(jiān)、河長制工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作、基層團(tuán)建工作等專項(xiàng)工作的開展，保障全鄉(xiāng)9個村和1個社區(qū)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

部門整體支出項(xiàng)目總體目標(biāo)：確保政府工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：覆蓋行政村數(shù)量≥9個

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性=合規(guī)

時效指標(biāo)：資金撥付及時性=及時

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金投入帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展=有效

社會效益指標(biāo)：社會滿意度≥90%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：社會可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)

滿意度指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。

二、單位自評工作開展情況

績效自評目的：通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

自評指標(biāo)體系：綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入

部門綜合預(yù)算。

自評組織過程：1、成立三溪鄉(xiāng)人民政府績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自

評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告，報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

三、綜合評價結(jié)論

2022年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，三溪鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

(一)資金投入情況分析。

該筆資金已于2022年到位，實(shí)行?？顚Ｓ?，確保政府工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

總體目標(biāo)：確保政府工作和運(yùn)行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)績效指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：覆蓋行政村數(shù)量≥9個

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用合規(guī)性=合規(guī)

時效指標(biāo)：資金撥付及時性=及時

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金投入帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展=有效

社會效益指標(biāo)：社會滿意度≥90%。

可持續(xù)影響指標(biāo)：社會可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)

滿意度指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；無截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)核算規(guī)范。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

無

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評二錄，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

本部門公開“三溪鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”、“2022年扶持村級集體經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目部門評價報(bào)告（見附件）。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。?

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。?

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。?

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第五部分??附 ???件

無