贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣南塘鎮(zhèn)人民政府的職能是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)工程建設(shè)，保護(hù)好森林資源，做好防火工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃不斷培植穩(wěn)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)73人，其中：行政編制32人；事業(yè)編制41人；實(shí)有人數(shù)53人，其中：行政人員25人；事業(yè)人員27人；離休人員1人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1115.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少29.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1115.67萬(wàn)元，較上年減少29.68萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1115.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少29.68萬(wàn)元；其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出734.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65.82%，較上年預(yù)算安排減少29.69萬(wàn)元；其中：工資福利支出446.6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.55萬(wàn)元、其他資本性支出206.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出381.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.18%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出646.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.98%，社會(huì)保障和就業(yè)72.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.3%，農(nóng)林水支出381.36萬(wàn)元，與上年持平，占支出預(yù)算總額的34.18%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1115.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少29.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出646.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的57.98%，社會(huì)保障和就業(yè)72.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.67萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.3%，農(nóng)林水支出381.36萬(wàn)元，與上年持平，占支出預(yù)算總額的34.18%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出734.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65.82%，較上年預(yù)算安排減少29.69萬(wàn)元；其中：工資福利支出446.6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.55萬(wàn)元、其他資本性支出206.4萬(wàn)元。項(xiàng)目支出381.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的34.18%。
（四）政府性基金情況
2021年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2021年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算734.31萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加478.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1.村級(jí)管理費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：為建立穩(wěn)定、完善的村級(jí)管理費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ煤瓦\(yùn)行高效，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2003年農(nóng)村稅費(fèi)改革后，農(nóng)民不再繳納各項(xiàng)提留統(tǒng)籌，為保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)省財(cái)政核定村級(jí)管理費(fèi)。
（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府
（4）實(shí)施方案：1、建立村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。2、提高村干部工資待遇。3、村干部工資按月按時(shí)全區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。
（5）實(shí)施周期：2021年全年
（6）年度預(yù)算安排：全年安排村級(jí)管理費(fèi)381.36萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)村干部領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排27.9萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)14.4萬(wàn)元，較上年減少0.81萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
